COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

22 DECEMBRE 2023. - Règlement n° 23-04 approuvant l'actualisation n° 2023/4 du plan pluriannuel 2022-2025 et fixant les crédits pour l'année 2024 de la Commission communautaire flamande, sanctionné par arrêté du Collège n° 20232024-0305

Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier

Article 1er.L'actualisation n° 2023/4 du plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission communautaire flamande, modifiant les crédits du plan pluriannuel 2022-2025 et déterminant les crédits pour 2024, est approuvée et annexée.

Art. 2.Le Conseil d'administration est autorisé à réaffecter les crédits au titre de l'aide à la jeunesse entre les clés budgétaires pour les subventions de fonctionnement et les frais de fonctionnement au sein de l'action 633 du plan pluriannuel.

Résultat budgétaire

Compte 2022

PP 2023

PP 2024

PP 2025

PP 2026

I. Solde d'exploitation

(a-b)

41.521.703

45.060.045

28.113.147

31.761.092

37.052.899

a. Recettes

192.172.432

214.283.342

213.630.264

216.505.848

224.083.982

b. Dépenses

150.650.729

169.223.297

185.517.117

184.744.756

187.031.083

II. Solde des investissements

(a-b)

-53.480.716

-113.345.752

-63.758.590

-46.619.507

-14.193.415

a. Recettes

5.049.860

2.929.902

1.954.323

4.774.000

1.616.000

b. Dépenses

58.530.576

116.275.654

65.712.913

51.393.507

15.809.415

III. Solde d'exploitation et investissements

(I+II)

-11.959.013

-68.285.708

-35.645.443

-14.858.416

22.859.484

IV. Solde de financement

(a-b)

-6.870.197

44.816.476

-6.807.000

-7.372.940

-6.742.773

a. Recettes

0

52.973.076

2.091.000

2.320.060

1.857.338

b. Dépenses

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

V. Résultat budgétaire de l'exercice comptable

(III+IV)

-18.829.211

-23.469.232

-42.452.443

-22.231.356

16.116.711

VI. Résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédent

154.744.956

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

VII. Résultat budgétaire cumulé

(V+VI)

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

63.879.426

VIII. Fonds indisponibles

0

0

0

0

0

IX. Résultat budgétaire disponible

(VII-VIII)

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

63.879.426

Résultat budgétaire cumulé

Fonds affectés - Fonds Lambermont - débit

8.148.302

4.723.713

2.503.916

1.965.573

1.429.572

Fonds affectés - Fonds des villes - débit

3.616.818

1.084.449

657.410

656.825

856.240

Fonds affectés - Fonds de l' enseignement- débit

45.730.412

41.474.478

29.662.295

17.920.962

31.628.725

Fonds affectés - Fonds familial - débit

7.134.480

9.059.114

4.323.114

3.436.699

2.400.699

Fonds affectés - Fonds d'investissement spécial - débit

5.219.529

5.052.605

5.971.061

6.543.850

10.536.704

Résultat budgétaire cumulé excl. fonds affectés

66.066.204

51.052.155

26.876.276

17.238.806

17.027.486

Marge d'autofinancement

Compte 2022

PP 2023

PP 2024

PP 2025

PP 2026

I. Solde d'exploitation

41.521.703

45.060.045

28.113.147

31.761.092

37.052.899

II. Remboursements périodiques nets

(a-b)

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

a. Remboursements périodiques conformément aux engagements

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

b. Recouvrement périodique des prêts

0

0

0

0

0

III.Marge d'autofinancement

(I-II)

34.651.506

36.903.445

19.215.147

22.068.092

28.452.788

Marge d'autofinancement corrigée

Compte 2022

PP 2023

PP 2024

PP 2025

PP 2026

I. Marge d'autofinancement

34.651.506

36.903.445

19.215.147

22.068.092

28.452.788

II. Correction sur les remboursements périodiques

(a-b)

-5.974.210

-4.138.191

-6.982.109

-5.642.549

-6.145.603

a. Remboursements périodiques en fonction des engagements

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

b. Remboursements désignés en fonction des dettes financières

12.844.407

12.294.791

15.880.109

15.335.549

14.745.714

III. Marge d'autofinancement corrigée

(I+II)

28.677.296

32.765.253

12.233.038

16.425.542

22.307.185

Les membres du Collège, A. PERSOONS S. GATZ E. VAN DEN BRANDT