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| Règlement n° 23-04 approuvant l'actualisation n° 2023/4 du plan pluriannuel 2022-2025 et fixant les crédits pour l'année 2024 de la Commission communautaire flamande, sanctionné par arrêté du Collège n° 20232024-0305 | Verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20232024-0305 |
|---|---|
| COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST |
| 22 DECEMBRE 2023. - Règlement n° 23-04 approuvant l'actualisation n° | 22 DECEMBER 2023. - Verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de |
| 2023/4 du plan pluriannuel 2022-2025 et fixant les crédits pour | aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de |
| l'année 2024 de la Commission communautaire flamande, sanctionné par | vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse |
| arrêté du Collège n° 20232024-0305 | Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20232024-0305 |
| Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, | De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, |
| le Collège, sanctionnons ce qui suit: | het College, bekrachtigen hetgeen volgt: |
| CHAPITRE Ier | HOOFDSTUK 1 |
Article 1er.L'actualisation n° 2023/4 du plan pluriannuel 2022-2025 |
Artikel 1.De aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 |
| de la Commission communautaire flamande, modifiant les crédits du plan | van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de kredieten van het |
| pluriannuel 2022-2025 et déterminant les crédits pour 2024, est | meerjarenplan 2022-2025 worden gewijzigd en de kredieten voor 2024 |
| worden vastgesteld, wordt goedgekeurd en als bijlage bij de | |
| approuvée et annexée. | verordening gevoegd. |
Art. 2.Le Conseil d'administration est autorisé à réaffecter les |
Art. 2.Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van |
| crédits au titre de l'aide à la jeunesse entre les clés budgétaires | jeugdhulpverlening te herverdelen over de budgetsleutels voor |
| pour les subventions de fonctionnement et les frais de fonctionnement au sein de l'action 633 du plan pluriannuel. | werkingssubsidies en werkingskosten binnen de actie 633 van het meerjarenplan. |
| Résultat budgétaire | Budgettair resultaat |
| Compte 2022 | Rek 2022 |
| PP 2023 | Mjp 2023 |
| PP 2024 | Mjp 2024 |
| PP 2025 | Mjp 2025 |
| PP 2026 | Mjp 2026 |
| I. Solde d'exploitation | I. Exploitatiesaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| 41.521.703 | 41.521.703 |
| 45.060.045 | 45.060.045 |
| 28.113.147 | 28.113.147 |
| 31.761.092 | 31.761.092 |
| 37.052.899 | 37.052.899 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 192.172.432 | 192.172.432 |
| 214.283.342 | 214.283.342 |
| 213.630.264 | 213.630.264 |
| 216.505.848 | 216.505.848 |
| 224.083.982 | 224.083.982 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 150.650.729 | 150.650.729 |
| 169.223.297 | 169.223.297 |
| 185.517.117 | 185.517.117 |
| 184.744.756 | 184.744.756 |
| 187.031.083 | 187.031.083 |
| II. Solde des investissements | II. Investeringssaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| -53.480.716 | -53.480.716 |
| -113.345.752 | -113.345.752 |
| -63.758.590 | -63.758.590 |
| -46.619.507 | -46.619.507 |
| -14.193.415 | -14.193.415 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 5.049.860 | 5.049.860 |
| 2.929.902 | 2.929.902 |
| 1.954.323 | 1.954.323 |
| 4.774.000 | 4.774.000 |
| 1.616.000 | 1.616.000 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 58.530.576 | 58.530.576 |
| 116.275.654 | 116.275.654 |
| 65.712.913 | 65.712.913 |
| 51.393.507 | 51.393.507 |
| 15.809.415 | 15.809.415 |
| III. Solde d'exploitation et investissements | III. Saldo exploitatie en investeringen |
| (I+II) | (I+II) |
| -11.959.013 | -11.959.013 |
| -68.285.708 | -68.285.708 |
| -35.645.443 | -35.645.443 |
| -14.858.416 | -14.858.416 |
| 22.859.484 | 22.859.484 |
| IV. Solde de financement | IV. Financieringssaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| -6.870.197 | -6.870.197 |
| 44.816.476 | 44.816.476 |
| -6.807.000 | -6.807.000 |
| -7.372.940 | -7.372.940 |
| -6.742.773 | -6.742.773 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 0 | 0 |
| 52.973.076 | 52.973.076 |
| 2.091.000 | 2.091.000 |
| 2.320.060 | 2.320.060 |
| 1.857.338 | 1.857.338 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 6.870.197 | 6.870.197 |
| 8.156.600 | 8.156.600 |
| 8.898.000 | 8.898.000 |
| 9.693.000 | 9.693.000 |
| 8.600.111 | 8.600.111 |
| V. Résultat budgétaire de l'exercice comptable | V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
| (III+IV) | (III+IV) |
| -18.829.211 | -18.829.211 |
| -23.469.232 | -23.469.232 |
| -42.452.443 | -42.452.443 |
| -22.231.356 | -22.231.356 |
| 16.116.711 | 16.116.711 |
| VI. Résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédent | VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
| 154.744.956 | 154.744.956 |
| 135.915.745 | 135.915.745 |
| 112.446.513 | 112.446.513 |
| 69.994.070 | 69.994.070 |
| 47.762.715 | 47.762.715 |
| VII. Résultat budgétaire cumulé | VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
| (V+VI) | (V+VI) |
| 135.915.745 | 135.915.745 |
| 112.446.513 | 112.446.513 |
| 69.994.070 | 69.994.070 |
| 47.762.715 | 47.762.715 |
| 63.879.426 | 63.879.426 |
| VIII. Fonds indisponibles | VIII. Onbeschikbare gelden |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| IX. Résultat budgétaire disponible | IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
| (VII-VIII) | (VII-VIII) |
| 135.915.745 | 135.915.745 |
| 112.446.513 | 112.446.513 |
| 69.994.070 | 69.994.070 |
| 47.762.715 | 47.762.715 |
| 63.879.426 | 63.879.426 |
| Résultat budgétaire cumulé | Gecumuleerd budgettair resultaat |
| Fonds affectés - Fonds Lambermont - débit | Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet |
| 8.148.302 | 8.148.302 |
| 4.723.713 | 4.723.713 |
| 2.503.916 | 2.503.916 |
| 1.965.573 | 1.965.573 |
| 1.429.572 | 1.429.572 |
| Fonds affectés - Fonds des villes - débit | Bestemde gelden - Stedenfonds- debet |
| 3.616.818 | 3.616.818 |
| 1.084.449 | 1.084.449 |
| 657.410 | 657.410 |
| 656.825 | 656.825 |
| 856.240 | 856.240 |
| Fonds affectés - Fonds de l' enseignement- débit | Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet |
| 45.730.412 | 45.730.412 |
| 41.474.478 | 41.474.478 |
| 29.662.295 | 29.662.295 |
| 17.920.962 | 17.920.962 |
| 31.628.725 | 31.628.725 |
| Fonds affectés - Fonds familial - débit | Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet |
| 7.134.480 | 7.134.480 |
| 9.059.114 | 9.059.114 |
| 4.323.114 | 4.323.114 |
| 3.436.699 | 3.436.699 |
| 2.400.699 | 2.400.699 |
| Fonds affectés - Fonds d'investissement spécial - débit | Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet |
| 5.219.529 | 5.219.529 |
| 5.052.605 | 5.052.605 |
| 5.971.061 | 5.971.061 |
| 6.543.850 | 6.543.850 |
| 10.536.704 | 10.536.704 |
| Résultat budgétaire cumulé excl. fonds affectés | Gecumuleerd budgettair resultaat excl. bestemde gelden |
| 66.066.204 | 66.066.204 |
| 51.052.155 | 51.052.155 |
| 26.876.276 | 26.876.276 |
| 17.238.806 | 17.238.806 |
| 17.027.486 | 17.027.486 |
| Marge d'autofinancement | Autofinancieringsmarge |
| Compte 2022 | Rek 2022 |
| PP 2023 | Mjp 2023 |
| PP 2024 | Mjp 2024 |
| PP 2025 | Mjp 2025 |
| PP 2026 | Mjp 2026 |
| I. Solde d'exploitation | I. Exploitatiesaldo |
| 41.521.703 | 41.521.703 |
| 45.060.045 | 45.060.045 |
| 28.113.147 | 28.113.147 |
| 31.761.092 | 31.761.092 |
| 37.052.899 | 37.052.899 |
| II. Remboursements périodiques nets | II. Netto periodieke aflossingen |
| (a-b) | (a-b) |
| 6.870.197 | 6.870.197 |
| 8.156.600 | 8.156.600 |
| 8.898.000 | 8.898.000 |
| 9.693.000 | 9.693.000 |
| 8.600.111 | 8.600.111 |
| a. Remboursements périodiques conformément aux engagements | a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
| 6.870.197 | 6.870.197 |
| 8.156.600 | 8.156.600 |
| 8.898.000 | 8.898.000 |
| 9.693.000 | 9.693.000 |
| 8.600.111 | 8.600.111 |
| b. Recouvrement périodique des prêts | b. Periodieke terugvordering leningen |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| III. Marge d'autofinancement | III. Autofinancieringsmarge |
| (I-II) | (I-II) |
| 34.651.506 | 34.651.506 |
| 36.903.445 | 36.903.445 |
| 19.215.147 | 19.215.147 |
| 22.068.092 | 22.068.092 |
| 28.452.788 | 28.452.788 |
| Marge d'autofinancement corrigée | Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
| Compte 2022 | Rek 2022 |
| PP 2023 | Mjp 2023 |
| PP 2024 | Mjp 2024 |
| PP 2025 | Mjp 2025 |
| PP 2026 | Mjp 2026 |
| I. Marge d'autofinancement | I. Autofinancieringsmarge |
| 34.651.506 | 34.651.506 |
| 36.903.445 | 36.903.445 |
| 19.215.147 | 19.215.147 |
| 22.068.092 | 22.068.092 |
| 28.452.788 | 28.452.788 |
| II. Correction sur les remboursements périodiques | II. Correctie op de periodieke aflossingen |
| (a-b) | (a-b) |
| -5.974.210 | -5.974.210 |
| -4.138.191 | -4.138.191 |
| -6.982.109 | -6.982.109 |
| -5.642.549 | -5.642.549 |
| -6.145.603 | -6.145.603 |
| a. Remboursements périodiques en fonction des engagements | a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
| 6.870.197 | 6.870.197 |
| 8.156.600 | 8.156.600 |
| 8.898.000 | 8.898.000 |
| 9.693.000 | 9.693.000 |
| 8.600.111 | 8.600.111 |
| b. Remboursements désignés en fonction des dettes financières | b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
| 12.844.407 | 12.844.407 |
| 12.294.791 | 12.294.791 |
| 15.880.109 | 15.880.109 |
| 15.335.549 | 15.335.549 |
| 14.745.714 | 14.745.714 |
| III. Marge d'autofinancement corrigée | III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
| (I+II) | (I+II) |
| 28.677.296 | 28.677.296 |
| 32.765.253 | 32.765.253 |
| 12.233.038 | 12.233.038 |
| 16.425.542 | 16.425.542 |
| 22.307.185 | 22.307.185 |
| Les membres du Collège, | De collegeleden, |
| A. PERSOONS S. GATZ E. VAN DEN BRANDT | A. PERSOONS S. GATZ E. VAN DEN BRANDT |