22 DECEMBER 2023. - Verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20232024-0305

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1

Artikel 1.De aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de kredieten van het meerjarenplan 2022-2025 worden gewijzigd en de kredieten voor 2024 worden vastgesteld, wordt goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd.

Art. 2.Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van jeugdhulpverlening te herverdelen over de budgetsleutels voor werkingssubsidies en werkingskosten binnen de actie 633 van het meerjarenplan.

Budgettair resultaat

Rek 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

Mjp 2026

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

41.521.703

45.060.045

28.113.147

31.761.092

37.052.899

a. Ontvangsten

192.172.432

214.283.342

213.630.264

216.505.848

224.083.982

b. Uitgaven

150.650.729

169.223.297

185.517.117

184.744.756

187.031.083

II. Investeringssaldo

(a-b)

-53.480.716

-113.345.752

-63.758.590

-46.619.507

-14.193.415

a. Ontvangsten

5.049.860

2.929.902

1.954.323

4.774.000

1.616.000

b. Uitgaven

58.530.576

116.275.654

65.712.913

51.393.507

15.809.415

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II)

-11.959.013

-68.285.708

-35.645.443

-14.858.416

22.859.484

IV. Financieringssaldo

(a-b)

-6.870.197

44.816.476

-6.807.000

-7.372.940

-6.742.773

a. Ontvangsten

0

52.973.076

2.091.000

2.320.060

1.857.338

b. Uitgaven

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV)

-18.829.211

-23.469.232

-42.452.443

-22.231.356

16.116.711

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

154.744.956

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

63.879.426

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

135.915.745

112.446.513

69.994.070

47.762.715

63.879.426

Gecumuleerd budgettair resultaat

Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet

8.148.302

4.723.713

2.503.916

1.965.573

1.429.572

Bestemde gelden - Stedenfonds- debet

3.616.818

1.084.449

657.410

656.825

856.240

Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet

45.730.412

41.474.478

29.662.295

17.920.962

31.628.725

Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet

7.134.480

9.059.114

4.323.114

3.436.699

2.400.699

Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet

5.219.529

5.052.605

5.971.061

6.543.850

10.536.704

Gecumuleerd budgettair resultaat excl. bestemde gelden

66.066.204

51.052.155

26.876.276

17.238.806

17.027.486

Autofinancieringsmarge

Rek 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

Mjp 2026

I. Exploitatiesaldo

41.521.703

45.060.045

28.113.147

31.761.092

37.052.899

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

b. Periodieke terugvordering leningen

0

0

0

0

0

III.Autofinancieringsmarge

(I-II)

34.651.506

36.903.445

19.215.147

22.068.092

28.452.788

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Rek 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

Mjp 2026

I. Autofinancieringsmarge

34.651.506

36.903.445

19.215.147

22.068.092

28.452.788

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-5.974.210

-4.138.191

-6.982.109

-5.642.549

-6.145.603

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

6.870.197

8.156.600

8.898.000

9.693.000

8.600.111

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

12.844.407

12.294.791

15.880.109

15.335.549

14.745.714

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II)

28.677.296

32.765.253

12.233.038

16.425.542

22.307.185

De collegeleden, A. PERSOONS S. GATZ E. VAN DEN BRANDT