4 MEI 2012. - Verordening nr. 12-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A over het dienstjaar 2012, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0593

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren

3.000.000,00

+ 4.583.813,05

7.583.813,05

Overboekingen

18.864.979,00

+ 2.213.518,23

21.078.497,23

Administratie

387.000,00

+ 200.000,00

587.000,00

Onderwijs

670.000,00

+ 750.000,00

1.420.000,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.415.000,00

+ 27.000,00

2.442.000,00

Elishout - COOVI

531.000,00

+ 10.000,00

541.000,00

CVO Elishout - COOVI

3.038.800,00

+ 266.700,00

3.305.500,00

Elishout - school voor voeding

3.782.000,00

+ 50.000,00

3.832.000,00

Kasterlinden

3.507.000,00

+ 249.000,00

3.756.000,00

Zaveldal

1.404.000,00

+ 79.000,00

1.483.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea

603.000,00

- 62.439,00

540.561,00

Bibliotheekwerking

1.202.000,00

+ 34.500,00

1.236.500,00

Jeugd

1.228.320,00

+ 45.000,00

1.273.320,00

Sport

1.112.500,00

+ 2.000,00

1.114.500,00

Gezondheid

241.100,00

+ 6.050,00

247.150,00

Patrimonium

105.500,00

+ 9.160,96

114.660,96

Totaal van de wijziging

+ 8.463.303,24

Algemeen totaal na begrotingswijziging

153.910.389,00

+ 8.463.303,24

162.373.692,24

Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

Overboekingen

33.381.437,00

+ 4.890.402,07

38.271.839,07

Algemene uitgaven en ontvangsten

6.355.155,78

- 450.000,00

5.905.155,78

Algemene administratie

6.345.000,00

+ 23.000,00

6.368.000,00

Administratie

14.179.000,00

+ 317.110,00

14.496.110,00

Materieelverhuur

99.000,00

- 1.500,00

97.500,00

Communicatie, media en IT

4.778.000,00

+ 59.400,00

4.837.400,00

Onderwijs

7.358.110,00

+ 1.105.624,00

8.463.734,00

Onderwijscentrum Brussel

3.815.000,00

+ 168.576,00

3.983.576,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.669.660,00

+ 27.500,00

2.697.160,00

Elishout - COOVI

5.236.390,00

+ 167.700,00

5.404.090,00

CVO Elishout - COOVI

3.384.300,00

+ 99.725,00

3.484.025,00

Elishout - school voor voeding

4.243.000,00

- 37.000,00

4.206.000,00

Elishout - verblijf voor jongeren

814.000,00

- 24.000,00

790.000,00

Kasterlinden

4.909.000,00

+ 21.500,00

4.930.500,00

Zaveldal

1.819.000,00

+ 68.800,00

1.887.800,00

Algemeen cultuurbeleid

2.925.321,00

+ 116.500,00

3.041.821,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea

3.871.425,00

+ 154.561,00

4.025.986,00

Gemeenschapscentra

9.637.705,00

+ 176.500,00

9.814.205,00

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

1.887.833,00

+ 86.500,00

1.974.333,00

Jeugd

4.081.087,00

+ 74.500,00

4.155.587,00

Speelplein

733.600,00

+ 35.000,00

768.600,00

Sport

2.381.250,00

+ 18.000,00

2.399.250,00

Algemeen welzijnsbeleid

2.343.000,00

+ 19.000,00

2.362.000,00

Etnisch-culturele minderheden

1.446.000,00

+ 460.500,00

1.906.500,00

Gezin

3.156.341,00

+ 150.232,00

3.306.573,00

Gezondheid

2.022.100,00

+ 139.011,93

2.161.111,93

Patrimonium

5.299.800,00

+ 584.700,00

5.886.500,00

Totaal van de wijziging

+ 8.451.841,98

Algemeen totaal na begrotingswijziging

153.863.393,78

+ 8.451.841,98

162.315.235,76

Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren

0,00

+ 167.188,49

167.188,49

Overboekingen

28.337.500,00

+ 12.920.949,23

41.258.449,23

Algemene uitgaven en ontvangsten

7.495.753,51

+ 2.552.000,00

10.047.753,51

Kasterlinden

0,00

+ 1.676.612,00

1.676.612,00

Zaveldal

1.260.000,00

+ 726.650,00

1.986.650,00

Patrimonium

3.616.000,00

+ 1.672.750,00

5.288.750,00

Totaal van de wijziging

+ 19.716.149,72

Algemeen totaal na begrotingswijziging

41.355.523,51

+ 19.716.149,72

61.071.673,23

Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

Overboekingen

4.406.270,00

+ 4.168.559,00

8.574.829,00

Algemene administratie

0,00

+ 6.000,00

6.000,00

Administratie

95.000,00

+ 195.000,00

290.000,00

Onderwijs

11.020.000,00

+ 9.623.328,00

20.643.328,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

14.500,00

+ 46.000,00

60.500,00

Elishout - COOVI

327.000,00

+ 780.000,00

1.107.000,00

Elishout - school voor voeding

22.000,00

16.872,83

38.872,83

Kasterlinden

88.000,00

+ 332.012,40

420.012,40

Zaveldal

294.000,00

0,00

294.000,00

Jeugd

135.000,00

- 25.000,00

110.000,00

Speelplein

10.000,00

- 5.000,00

5.000,00

Sport

22.500,00

+ 12.000,00

34.500,00

De Poolster

36.750,00

+ 30.000,00

66.750,00

Patrimonium

24.666.503,51

+ 4.536.377,49

29.202.881,00

Totaal van de wijziging

+ 19.716.149,72

Algemeen totaal na begrotingswijziging

41.355.523,51

+ 19.716.149,72

61.071.673,23

Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

De Collegeleden, : B. DE LILLE Mevr. B. GROUWELS G. VANHENGEL