FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

10 MAART 2014. - Omzendbrief nr. 629bis. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 7 februari 2014 wordt de tabel in bijlage 1 van de omzendbrief nr. 629 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 vervangen door de bijgevoegde tabel, die enkele technische correcties aan de enveloppes 2014 en 2015 integreert.

De tabel omvat volgende informatie : 1. enveloppe 2013 na begrotingscontrole 2013 (cfr.bijlage omzendbrief 623bis, kolom 5) (kolom 1); 2. technische correcties (kolom 2);3. het aldus bekomen basisbedrag van de personeelskredieten 2014 (kolom 3 = ? kolommen 1 tot 2); 4. de indexering 2014 (vanaf juli 2014) overeenkomstig de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014, goedgekeurd door Ministerraad van 26.04.2013 (kolom 4); 5. volume (kolom 5);6. de besparing van 0,1 % beslist in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014 (kolom 6);7. de besparing 2014 beslist in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014 (pro rata € 90 miljoen) (kolom 7);8. beslissing begrotingsconclaaf : correctie indexering vermeld in kolom 4 (index vanaf augustus 2014) (kolom 8);9. andere beslissingen begrotingsconclaaf (kolom 9);10. enveloppe IB 2014 na begrotingsconclaaf (kolom 10 = ? kolommen 3 tot 9);11. blokkering van de personeelskredieten ten belope van 2 % beslist in begrotingsconclaaf (kolom 11);12. blokkering van de kredieten voorzien voor de indexering gezien de indexsprong 201408 niet zal plaatsvinden (kolom 12);13. blokkering geschrapt voor de supplementaire kredieten geïntegreerd in de enveloppe 2 van Justitie en van Binnenlandse Zaken (beslissing van de Ministerraad van 17 januari 2014) (kolom 13);14. correcties 2014 (kolom 14);15. maximum trekkingsrecht 2014 en 2015 op de interdepartementale provisie om de reële kost van de eerste werkervaring (de `Rosetta's') te dekken (kolom 15);16. maximum trekkingsrecht 2014 en 2015 op de interdepartementale provisie Optifed (kolom 16);17. de uitvoeringslimiet 2014 (T) : de personeelsuitgaven 2014, buiten de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie voor de achterstallen van de premies voor competentieontwikkeling, mogen deze limiet niet overschrijden (kolom 17= ? kolommen 10 tot 16);18. de vastleggingslimiet 2014 - 2015 (T+1) : er kan geen engagement in 2014 worden aangegaan waarvan de kost T+1 aanleiding zou geven tot een overschrijding van deze limiet (kolom 18 = ? kolommen 10 tot 16). Het personeelsplan 2014, berekend op basis van de index van januari 2014, moet verenigbaar zijn met de uitvoeringslimiet 2014 (T) en de vastleggingslimiet 2014-2015 (T+1). Het is op deze basis dat de budgettaire haalbaarheid van het plan zal afgetoetst worden.

De Minister van Begroting O. CHASTEL De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld