17 DECEMBER 2021. - Verordening nr. 2021-04 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20212022-0315

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt vastgesteld en als bijlage bij deze verordening gevoegd.

Art. 2.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met de cijfercodes `61', `640'en `643' onderling te herverdelen binnen dezelfde beleidsdoelstelling.

Art. 3.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met de cijfercode `62' onderling te herverdelen.

Art. 4.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen `64900000' en `64960000' te verhogen of te verlagen met maximum 10 % van het ingeschreven krediet en de herverdeling slechts betrekking heeft op een bedrag lager dan 125.000 EUR per budgetsleutel. Om dit te realiseren is het College gemachtigd deze kredieten en de kredieten op de budgetsleutels vermeld onder artikel 2 onderling te herverdelen binnen dezelfde beleidsdoelstelling.

Art. 5.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen `22100000' en `21400000' onderling te herverdelen binnen eenzelfde actieplan.

Art. 6.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen `6500000', `42330000', `65000001' en `42200000' onderling te herverdelen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De Collegeleden, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT

Budgettair resultaat

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

26.917.856

30.524.381

31.134.968

30.842.805

a. Ontvangsten

180.089.328

182.271.755

184.241.214

186.804.136

b. Uitgaven

153.171.473

151.747.374

153.106.246

155.961.331

II. Investeringssaldo

(a-b)

-126.456.855

-47.455.368

-37.757.722

-29.721.000

a. Ontvangsten

3.257.000

2.116.000

1.116.000

1.116.000

b. Uitgaven

129.713.855

49.571.368

38.873.722

30.837.000

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-99.538.999

-16.930.987

-6.622.754

1.121.805

IV. Financieringssaldo

(a-b)

1.590.000

5.689.000

-6.836.000

-7.401.940

a. Ontvangsten

9.474.500

13.859.000

2.091.000

2.320.060

b. Uitgaven

7.884.500

8.170.000

8.927.000

9.722.000

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-97.948.999

-11.241.987

-13.458.754

-6.280.135

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

129.616.875

31.667.876

20.425.889

6.967.135

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

31.667.876

20.425.889

6.967.135

687.000

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

31.667.876

20.425.889

6.967.135

687.000

Gecumuleerd budgettair resultaat

Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet

3.647.428

1.541.583

652.840

121.477

Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet

7.841.407

6.917.422

8.404.225

10.191.463

Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet

607.562

0

0

0

Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet

4.214.839

4.612.585

4.113.415

3.418.305

Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden

15.356.640

7.354.299

-6.203.345

-13.044.245

Autofinancieringsmarge

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

26.917.856

30.524.381

31.134.968

30.842.805

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

7.884.500

8.170.000

8.927.000

9.722.000

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

7.884.500

8.170.000

8.927.000

9.722.000

b. Periodieke terugvordering leningen

0

0

0

0

III.Autofinancieringsmarge

(I-II))

19.033.356

22.354.381

22.207.968

21.120.805

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Autofinancieringsmarge

19.033.356

22.354.381

22.207.968

21.120.805

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-5.329.324

-5.171.024

-4.869.144

-3.527.264

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

7.884.500

8.170.000

8.927.000

9.722.000

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

13.213.824

13.341.024

13.796.144

13.249.264

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

13.704.032

17.183.357

17.338.824

17.593.541