FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

3 JULI 2020. - Omzendbrief nr. 676bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de openbare instellingen van de sociale zekerheid en de bijzondere korpsen.

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Leidend ambtenaar, Mijnheer de Leidend ambtenaar, 1. Actualisering van de vastleggingslimieten Naar aanleiding van de verdeling van de begroting voor 2020, die op 13/03/2020 gevalideerd werd door het Monitoringcomité, is een actualisering van de vastleggingslimieten 2020 en 2021 opgenomen in de tabel in bijlage van de omzendbrief nr.676 van 20 december 2019 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021, noodzakelijk.

De betreffende tabel wordt vervangen door de tabel in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel geeft per entiteit : - de code van de dienst - de code van de entiteit - de benaming van de entiteit - de limiet 2019 gepubliceerd in de omzendbrief nr. 669 (kolom 1) - de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 02/09/2019 (Monitoringcomité van 02/09/2019) (kolom 2). Ter informatie: dit is het bedrag dat is gepubliceerd in omzendbrief 676 van 20/12/2019 met een gemiddeld vereffeningscoëfficiënt van 1,741 - de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 13/03/2020 (Monitoringcomité van 13/03/2020) (kolom 3). Ter informatie: de gemiddeld vereffeningscoëfficiënt is : (1,7069*3+1,7410*9)/12 = 1,7325, d.w.z. -0,5% vergeleken met kolom 2 - de andere in 2020 toegekende kredieten in voorlopige kredieten of per provisie (kolom 4) - de vastleggingslimiet 2020 (kolom 5) - de vastliggingslimiet 2021 (kolom 6). Dit is de genormeerde begroting voor 2021 volgens de omzendbrief van 11/04/2020 "Omzendbrief over de derde schijf van de voorlopige kredieten 2020, de prefiguratie van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 - Richtlijnen". Dit is een prefiguratie op de kredieten 2021.

De vastleggingslimieten kunnen, waar nodig, geactualiseerd worden op hetzelfde ritme als de monitoring van het risico in de KPI 4. 2. Overgangsmaatregelen In het kader van de overgang naar de nieuwe loonmotor PersoPay en van zijn integratie in het SEPP-platform, is een overgangsperiode voorzien voor de entiteiten die sinds 01/04/2020 zijn overgestapt op de nieuwe loonmotor. Deze periode is nodig om de werken te voltooien die verzekeren dat de productie van de monitoring op basis van deze nieuwe betalingsbron zal worden uitgevoerd met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid als voorheen.

De betrokken entiteiten zijn: ? de entiteiten van de FOD BOSA (cf. bijlage : 06.01; 06.10; 06.20) ? de entiteiten van de FOD Mobiliteit (cf. bijlage : 33.01; 33.05; 33.08; 33.09; 33.10; 33.12; 33.13; 33.15) ? de entiteiten van de POD Maatschappelijke Integratie (cf. bijlage : 44.01; 44.02; 44.09; 44.10) In afwachting dat de basisvoorwaarden om de volledige monitoring te kunnen doen vervuld zijn, zal voor deze entiteiten een KPI1, zoals gedefinieerd in de methodologie van omzendbrief 670, worden berekend.

De diensten maken verder hun KPI4 op op basis van de resultaten van de risicomonitoring van december 2019 aangevuld met : de resultaten van KPI1, de actualisering van de limieten voor 2020 en 2021 (cf. bijlage) en de kostencatalogus bijgewerkt in mei 2020 beschikbaar op Fedweb.

De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, D. CLARINVAL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld