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Omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe Circulaire relative à l'élaboration et suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 27 NOVEMBER 2014. - Omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Brusselse REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 27 NOVEMBRE 2014. - Circulaire relative à l'élaboration et suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel Conformément aux dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Région
Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif
statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de instellingen van openbaar nut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt er een personeelsplan opgesteld waarin per activiteitsdomein, per niveau, per rang en per graad het aantal statutaire en contractuele personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, vastgelegd wordt die noodzakelijk geacht worden om de opdrachten te vervullen die werden toegewezen aan het ministerie en de betrokken instellingen van openbaar nut. Dit plan moet jaarlijks worden goedgekeurd ter vervanging van organieke kaders. Deze omzendbrief beoogt de methodologie voor de uitwerking van deze personeelsplannen te verduidelijken. et des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, un plan de personnel dans lequel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein (ETP) jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère et aux organismes d'intérêt public concernés doit être adopté annuellement en remplacement des cadres organiques. La présente circulaire vise à préciser la méthodologie d'élaboration de ces plans de personnel.
De diensten zijn ertoe gehouden om de hieronder vermelde richtlijnen Les services sont tenus de respecter les directives mentionnées
na te leven bij het uitwerken en opvolgen van hun personeelsplan op ci-après lors de l'élaboration et du suivi de leur plan de personnel
basis van de personeelsenveloppe. basé sur l'enveloppe de personnel.
1. Principes 1. Principes
Het personeelsplan bepaalt per activiteitsdomein, per niveau, per rang en per graad het aantal statutaire en contractuele personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, die nodig geacht worden voor de uitvoering van de opdrachten die toegewezen werden aan het ministerie en de instelling van openbaar nut. Het plan beschrijft voor het jaar waarop het betrekking heeft de gewenste eindprojectie inzake aantal bezoldigde VTE's. De personeelsenveloppe stemt overeen met de jaarlijkse budgettaire kosten van het personeelsplan. Het moet passen binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen voor het betrokken jaar. Er wordt op gewezen dat er per instelling een personeelsplan bestaat. Het is gebaseerd op een globaal budget, maar : Le plan de personnel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère ou à l'organisme d'intérêt public. Le plan décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des ETP payés. L'enveloppe budgétaire correspond à la charge budgétaire annuelle du plan de personnel. L'ensemble doit s'inscrire dans les limites des moyens budgétaires disponibles pour l'année concernée. Il est rappelé qu'un plan de personnel existe par institution. Il s'appuie sur une enveloppe budgétaire globale mais :
? voor de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussels moet het ? Pour le Service public régional de Bruxelles, le plan de personnel
personeelsplan uitgesplitst worden in subenveloppen per algemene est ventilé en sous-enveloppes par direction générale, au sein de
directie, binnen de globale personeelsenveloppe; cette enveloppe budgétaire globale.
? voor de ION's kan het uitgesplitst worden naar de operationele ? Pour les OIP, le plan de personnel peut être ventilé en entités
entiteiten, binnen deze globale enveloppe. opérationnelles, au sein de cette enveloppe globale.
Naast de globale aantallen per niveau, rang en graad, dient het plan eveneens het onderscheid aan te geven tussen de betrekkingen die op termijn zullen worden ingevuld door statutaire medewerkers en de betrekkingen die altijd ingevuld zullen worden door contractuele personeelsleden (arbeidsovereenkomsten voor bijkomende of specifieke opdrachten, startbaanovereenkomsten...). Ter herinnering : zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de mandatarissen, de contractuelen voor uitzonderlijke en specifieke opdrachten en de startbaanovereenkomsten, moeten de banen die bestemd zijn voor het vervullen van permanente opdrachten ingevuld worden door statutaire medewerkers. Outre le plan de personnel global exprimé par niveau, rang et grade, le plan sera également présenté en distinguant les ETP destinés à être occupés à terme par des agents statutaires et ceux qui seront toujours occupés par des membres du personnel contractuel (contrats pour tâches auxiliaires et spécifique, convention premier emploi,...). Pour rappel, sans préjudice des dispositions relatives aux mandataires, aux contractuels pour tâches auxiliaires et spécifiques et aux conventions « premier emploi », les emplois destinés à remplir des missions permanentes doivent être occupés par des agents statutaires.
2. Methodologie 2. Méthodologie
2.1. Personeelplan 2.1. Plan de personnel
Er moeten drie referentiesituaties worden bepaald : Trois situations de références doivent être identifiées :
? Kader A : "AS IS" : stemt overeen met de huidige HR-situatie ? Cadre A : « AS IS » qui définit quelle est la situation actuelle des
(bezoldigd personeel in dienst). ressources humaines en service et rémunérées.
? Kader B : "ONREDUCEERBARE TO BE" : betreft de situatie inzake reeds ? Cadre B : « TO BE INCOMPRESSIBLE » : il s'agit de la situation des
genomen beslissingen die echter nog niet uitgevoerd werden (b.v. événements déjà décidés mais qui ne se sont pas encore réalisés (ex.
lopende aanwervingen...) recrutements en cours,...)
? Kader C : "OPERATIONELE TO BE" : geeft de operationele beslissingen ? Cadre C : « TO BE OPERATIONNEL » qui reprend les décisions
weer die aangewezen zijn in het licht van de huidige of bijkomende opérationnelles qui s'indiquent par rapport aux événements existants
gebeurtenissen, bovenop de twee vorige kaders. ou supplémentaires qui s'ajoutent aux deux cadres précédents.
2.2. Enveloppen 2.2. Les enveloppes
Met elke situatie van het personeelsplan (de kaders A, B en C) komt A chacune des situations du plan de personnel (cadres A, B et C),
een begrotingsraming overeen : correspond une estimation budgétaire :
A) Raming AS IS op basis van de payroll : deze omvat de projectie van A) Estimation AS IS sur base du payrol : cela reprend la projection de
alle voorzienbare uitgaven op basis van : toutes les dépenses prévisibles sur base :
-> het aantal personeelsleden op de loonlijst in de maand waarvoor de -> des agents au payrol le mois où le calcul est fait;
berekening gebeurt;
-> de eventuele uitgaven verricht buiten het gestandaardiseerde -> des éventuelles dépenses effectuées en dehors du gestionnaire de
bezoldigingsbeheer (voor het ministerie bijvoorbeeld de economische en paie standard (ex. Pour le Ministère, les attachés économiques et commerciaux payés en devises);
handelsattachés, die in deviezen betaald worden); -> des dépenses diverses non récurrentes encore à prévoir;
-> de nog te voorziene diverse niet-recurrente uitgaven; -> des dépenses inhérentes aux charges normales de l'employeur (primes
-> de uitgaven die inherent zijn aan de normale werkgeverslasten syndicales/complément Fonds de Pension de Survie...);
(vakbondspremies/bijdrage FOP...);
-> de vermoedelijke besparingen als gevolg van gekende pensioneringen; -> de l'épargne probable des départs à la retraite connus;
-> de raming van de meerkosten verbonden aan de automatische -> l'estimation du surcoût lié à l'indexation automatique des
loonindexering. salaires.
B) Raming van de niet-samendrukbare TO BE : Dit kader betreft alle van B) Estimation du TO BE incompressible: Ce cadre estime toutes les
reeds goedgekeurde en lopende procedures voor het invullen van politiques de vacances de postes déjà validées et en cours de pourvoi
betrekkingen (bevordering/overgang naar een hoger niveau/werving), in aanvulling op het kader A. (promotions/accessions/recrutements) additionnées au cadre A.
C) Raming van de bijkomende budgettaire hypotheses : Dit kader heeft C) Estimation du coût des hypothèses budgétaires complémentaires :
betrekking op bijkomende beleidskeuzes. De "recurrente" keuzes Dans ce cadre vient l'estimation de choix politiques complémentaires.
omvatten : Parmi les choix « récurrents » nous avons :
-> het al dan niet aanwenden van de budgettaire marge die vrijkomt als -> récupération ou non de la marge budgétaire dégagée par les départs
gevolg van voorzienbare uitdiensttredingen om te voorzien in prévisible pour pouvoir à des recrutements en vue de leur remplacement
vervanging of in het vervullen van andere opdrachten. ou de l'accomplissement d'autres missions
-> Hierbij komen nog "specifieke" hypotheses (nieuwe beleidslijnen, -> Des hypothèses « spécifiques » viennent s'ajouter (nouvelles
sectorale akkoorden enz.) die afhangen van politieke keuzes of nieuwe politiques, accords sectoriels, etc...) et dépendent de choix
elementen die in aanmerking genomen moeten worden bij het opstellen politiques ou d'éléments nouveaux à intégrer dans l'établissement du
van de begroting. budget.
Voor elk van deze situaties moeten de eraan verbonden kosten bepaald A chacune de ces situations doit correspondre le coût qui permet de
worden, om zo de personeelsenveloppe vast te stellen. Optelling van de définir l'enveloppe budgétaire. La somme des cadres A, B et C donne
kaders A, B en C geeft de raming van het globale personeelsbudget dat l'estimation globale du budget nécessaire pour le personnel pour
vereist is voor het beschouwde jaar. l'année considérée.
Voor het jaar 2015 moet men zich baseren op de personeelskredieten die Pour l'année 2015, il conviendra de se baser sur les crédits de
goedgekeurd werden tijdens de vorming van de begrotingen. personnel approuvés lors de la constitution des budgets.
Een omzendbrief betreffende de vorming van personeelsenveloppes zal de Pour les années suivantes, une circulaire relative à la constitution
te volgen stappen beschrijven voor de volgende jaren. des enveloppes de personnel décrira la démarche à suivre.
2.3. Bepaling van de referentiesituatie "AS IS" 2.3. Etablir l'« AS IS » de référence
Doelstelling : De referentiesituatie "AS IS" geeft de human resources tijdens de L'« AS IS » de référence donne la situation des ressources humaines au
referentiemaand (november 2015 wat het personneelsplan 2016 betreft en mois de référence (novembre 2015 pour le plan de personnel 2016 et
september voor de volgende jaren) weer. septembre pour les années suivantes).
Ze dient als basis voor de projecties inzake human resources en Il sert de base à la projection des ressources humaines et des charges
budgettaire lasten voor de jaren T en T+1 (lopend jaar en volgend budgétaires pour les années T et T+1 (année en cours et année
jaar). suivante).
Voor de "AS IS" bestaat het principe erin de kosten per medewerker te Le principe du « AS IS » consiste à projeter le coût budgétaire agent
ramen voor de rest van het jaar T en voor het jaar T+1. par agent pour le reste de l'année T et pour l'année T+1.
2.4. De "niet-samendrukbare TO BE" 2.4. Le « TO BE incompressible »
Doelstelling : Objectif:
de onvermijdelijke kosten voor T en T+1 bepalen. Définir, à l'horizon T et T+1, les charges irréversibles.
De "niet-samendrukbare TO BE" bevat de "AS IS", waaraan de lopende Le « TO BE INCOMPRESSIBLE » comprend le « AS IS » auquel sont ajoutés
aanwervingen, de bevorderingen, de selecties voor mandaten, enz. les recrutements, les promotions, les sélections pour mandat, etc. en
werden toegevoegd. cours..
Fasen Etapes :
Fase 1 : Etape 1 :
De gemiddelde aanwervings- en bevorderingskosten bepalen per rang en Définir pour les années T et T+1 le coût moyen des recrutements et des
per categorie (statutair, contractueel, startbaanovereenkomst...) voor promotions par rang et par catégorie (statutaire, contractuel,
de jaren T en T+1. convention premier emploi,...).
Fase 2 : Etape 2 :
Een lijst opmaken van de vacante betrekkingen voor de lopende
wervingen, bevorderingen en mandaatselecties met opgave van de Lister les vacances pour les recrutements, les promotions, les mandats
vermoedelijke data van indiensttreding per rang en per categorie. en cours et les dates présumées d'entrée en service par rang et par catégorie.
Fase 3 : Etape 3 :
De kosten voor T en T+1 ramen aan de hand van de gegevens die resulteren uit de fasen 1 en 2. Projeter le coût pour T et T+1 par rapport aux données des étapes 1 et 2.
2.5. De "operationele TO BE" 2.5. Le « TO BE opérationnel »
Doelstelling : Objectif :
Door de weerslag van de operationele beslissingen te integreren in de Le « TO BE incompressible » incluant l'impact des décisions
"niet-samendrukbare TO BE" bekomt men de "operationele TO BE". opérationnelles donne le « TO BE opérationnel ».
Fasen Etapes
Fase 1 : Etape 1 :
- De evenementen bepalen die niet zijn opgenomen in de - Identifier les événements qui ne sont pas repris dans le « TO BE
"NIET-SAMENDRUKBARE TO BE" (b.v. nieuwe opdrachten) en de behoeften INCOMPRESSIBLE » (ex. nouvelles missions) et quantifier les besoins en
kwantificeren in VTE's per niveau en per rang terme d'ETP par niveau et par rang
- Nagaan of er rekening gehouden moet worden met een indexsprong. - Vérifier si un saut d'index est à prévoir.
Fase 2 : De begrotingsuitgaven ramen die verbonden zijn aan fase 1. 2.6. Hoe VTE definiëren? De definitie van een voltijds equivalent (VTE) voor de personeelsplannen is een puur budgettaire definitie : het VTE van een personeelslid komt overeen met het bezoldigingspercentage dat van toepassing is op het desbetreffende personeelslid. Deze definitie drong zich op als de meest objectieve manier om de verschillende definities van VTE te harmoniseren die naast elkaar bestaan bij de verschillende administraties. Dit heeft niet te veronachtzamen gevolgen voor het beheer van de personeelsplannen : ? Een personeelslid dat niet effectief aanwezig is in de administratie maar dat wel door het bestuur betaald wordt, zal meetellen in het VTE-totaal van het personeelsplan. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op ? de naar de gewestelijke kabinetten gedetacheerde personeelsleden voor wie in geen enkele budgettaire compensatie is voorzien. Etape 2 : Projeter les coûts budgétaires associés à l'étape 1. 2.6. Comment définir l'ETP La définition d'un équivalent temps-plein (ETP) pour les plans de personnel est une définition purement budgétaire : l'ETP d'un agent correspond au taux de rémunérations applicable pour l'agent considéré. Ceci a des conséquences non négligeables dans la gestion des plans de personnels : ? Un agent qui n'est pas présent effectivement dans l'administration mais qui est payé par l'administration comptera dans l'ETP du plan de personnel. Ceci concerne par exemple ? Les agents détachés dans les cabinets régionaux pour lesquels aucune compensation budgétaire n'est prévue.
? de statutaire personeelsleden in bevallingsrust, die bezoldigd ? Les agents statutaires en repos de maternité et qui restent
blijven ten laste van het budget van de administratie. rémunérés à charge du budget de l'administration.
Het vervangen van dit personeelsleden kan enkel beoogd worden voor de Le remplacement de ces agents ne peut s'envisager que dans le cadre de
in het plan beschikbare plaatsen en moet altijd binnen de budgettaire places disponibles dans le plan et doit toujours rester dans la limite
grenzen van het plan blijven. budgétaire de l'enveloppe.
? Een niet-bezoldigd personeelslid zal bijgevolg een VTE met een ? Un agent qui n'est pas rémunéré aura par conséquent un ETP nul. Il
nulwaarde hebben. Niettemin blijft deze persoon in het n'en demeure pas moins présent dans le registre du personnel de
personeelsregister van de administratie staan, maar door zijn/haar l'administration mais, du fait de sa non rémunération, il permet de
niet-bezoldiging wordt het mogelijk de budgettaire marge die zijn/haar récupérer la marge budgétaire libérée par son absence pour le pourvoi
afwezigheid vrijmaakt te recupereren voor het invullen van een
vervangingscontract. d'un contrat de remplacement.
3. Uitwerking van het personeelsplan 3. Elaboration du plan de personnel
3.1. De synthese van de drie kaders geeft het personeelsplan voor het 3.1. La synthèse des trois cadres constitue le plan de personnel pour
betrokken jaar. l'année concernée.
Dit bestaat erin de "OPERATIONELE TO BE" te kwantificeren per rang en Il consiste en la quantification par rang et par niveau du « TO BE
per niveau, evenals de eraan verbonden budgettaire middelen. OPERATIONNEL » et des moyens budgétaires associés.
In alle hieronder beschreven gevallen moet het ontwerp van Dans tous les cas décrits ci-dessous, le projet de plan de personnel
personeelsplan het voorwerp uitmaken van vakbondsoverleg voor het doit être soumis à la concertation syndicale avant son approbation
definitief goedgekeurd wordt. finale.
3.2. A) Voor het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het personeelsplan conform de bepalingen van de bestuursovereenkomst zijn. De directieraad stelt minstens een personeelsplan per begrotingsjaar op. Het wordt opgesteld op basis van ontwerpen die opgemaakt zijn door de besturen in overleg met hun toezichthoudende minister(s) of functioneel bevoegde staatsecretaris. Het personeelsplan moet overeenkomstig de beschikbare budgettaire middelen voor het betrokken begrotingsjaar zijn. Het personeelsplan wordt ter advies voorgelegd aan de Inspectie van 3.2. A) Pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le plan de personnel doit être conforme aux dispositions du contrat d'administration. Le conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire. Il est élaboré sur base des projets établis par les administrations en concertation avec leur(s) ministre(s) ou Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent. Le plan de personnel doit être conforme aux moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. Le plan de personnel est soumis pour avis à l'Inspection des Finances
Financiën vooraleer het overgemaakt wordt aan de minister of de avant d'être transmis au Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la
staatssecretaris bevoegd voor Openbaar Ambt met het oog op goedkeuring Fonction publique pour être approuvé par le Gouvernement au plus tard
door de Regering uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de uitvoering van dit plan. Bij ontstentenis van een personeelsplan of ingeval het personeelsplan niet wordt goedgekeurd door de Regering, blijft het laatst vastgestelde of goedgekeurde plan van toepassing. B) Voor de instellingen van openbaar nut van categorie A moet het personeels-plan conform de bepalingen van de bestuursovereenkomst zijn. De raad van bestuur stelt minstens een personeelsplan per begrotingsjaar op. Het personeelsplan moet overeenkomstig de beschikbare budgettaire middelen voor het betrokken begrotingsjaar zijn. Het personeelsplan wordt overgemaakt aan de functioneel bevoegde minister of staatssecretaris, waarna het ter advies wordt voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en ter goedkeuring aan de minister of staatsecretaris die bevoegd is voor Openbaar Ambt. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de Regering met het oog op goedkeuring tegen le 31 décembre de l'année qui précède l'exécution dudit plan. En l'absence de fixation ou d'accord par le Gouvernement du plan de personnel, le dernier plan fixé ou approuvé reste d'application. B) Pour les organismes d'intérêt public de catégorie A, le plan de personnel doit être conforme aux dispositions du contrat d'administration. Le conseil de direction établit au moins un plan de personnel pour chaque exercice budgétaire. Le plan de personnel doit être conformes aux moyens budgétaires disponibles pour l'exercice concerné. Le plan de personnel est transmis au Ministre ou Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent avant d'être soumis pour avis à l'Inspection des Finances et pour accord au Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique avant d'être soumis pour
uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan de uitvoering van approbation au Gouvernement au plus tard le 31 décembre de l'année qui
het plan. Bij ontstentenis van een personeelsplan of ingeval het personeelsplan précède l'exécution dudit plan.
niet wordt goedgekeurd door de Regering, blijft het laatst En l'absence de fixation ou d'accord par le Gouvernement du plan de
vastgestelde of goedgekeurde plan van toepassing. personnel, le dernier plan fixé ou approuvé reste d'application.
C) Voor de instellingen van categorie B, moet het personeelsplan C) Dans les organismes de type B, le plan de personnel doit être
conform zijn met onder andere de bepalingen van het conforme, notamment, aux dispositions du contrat de gestion de
beheersovereenkomst van de instelling en van zijn eventuele bijlagen. l'organisme et de ses éventuelles annexes.
De raad van bestuur stelt minstens een personeelsplan per Le conseil de direction prépare au moins un plan de personnel pour
begrotingsjaar op. Het personeelsplan moet overeenkomstig de chaque exercice budgétaire. Le plan de personnel doit être conforme
beschikbare budgettaire middelen voor het betrokken begrotingsjaar zijn. aux moyens budgétaires disponibles pour l'exercice concerné.
Het beheerscomité of de raad van bestuur keurt het personeelsplan goed Le comité de gestion ou le conseil d'administration approuve le plan
mits de regeringscommissarissen een gunstig advies gegeven hebben met de personnel moyennant l'avis favorable des commissaires du
betrekking tot de conformiteit van het plan met de wettelijke en reglementaire bepalingen alsook met de bepalingen van de beheersovereenkomst. Bij ontstentenis van dit advies binnen de maand volgend op de overmaking aan de regeringscommissarissen, wordt dit advies geacht gunstig te zijn. Bij gebrek aan een gunstig advies van de regeringscommissarissen, kan de functioneel bevoegde minister of staatssecretaris het personeelsplan goedkeuren mits de ministers of staatssecretarissen bevoegd voor Begroting en Openbaar Ambt hiermee instemmen. Indien een van deze laatsten zich niet akkoord verklaart, legt de toezichthoudende minister het plan ter goedkeuring voor aan de Regering. Bij ontstentenis van een personeelsplan of ingeval het personeelsplan niet wordt goedgekeurd door de Regering, blijft het laatst Gouvernement concernant la conformité du plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion. A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable. A défaut d'un avis favorable des commissaires du Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des ministres ou secrétaires d'Etat ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. En l'absence de fixation ou d'accord par le Gouvernement du plan de
vastgestelde of goedgekeurde plan van toepassing. personnel, le dernier plan fixé ou approuvé reste d'application.
3.3. De vaststelling of goedkeuring van het personeelsplan door de 3.3. La fixation ou l'accord par le Gouvernement du plan de personnel
Regering houdt de toestemming in om de erin voorziene betrekkingen in implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par
te vullen via werving, bevordering, mobiliteit of indienstneming. recrutement, promotion, mobilité ou engagement.
3.4. Wanneer het personeelsbudget gewijzigd wordt door een verlaging 3.4. Lorsque l'enveloppe de personnel est modifiée en raison d'une
of een verhoging van de kredieten, wordt er een update van het diminution ou d'une augmentation des crédits, une actualisation du
personeelsplan doorgevoerd op basis van dezelfde principes en volgens plan de personnel est effectuée sur base des mêmes principes et selon
hetzelfde validatieschema. le même schéma de validation.
3.5. Het personeelsplan evenals alle erin aangebrachte wijzigingen 3.5. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y
worden ter kennis gebracht van alle personeelsleden. Bovendien vindt sont apportées sont portés à la connaissance de l'ensemble des membres
publicatie in het Belgisch Staatsblad plaats. du personnel et est publié au Moniteur belge.
4. Presentatie van het personeelsplan 4. Présentation du plan de personnel
Voor de GOB : Pour le SPRB :
Detail van de budgettaire ramingen Détail des estimations budgétaires
Raming Estimation
Marge t.o.v. jaar T Marge par rapport à année T
AS IS AS IS
Niet-samendrukbare TO BE TO BE incompressible
Operationele TO BE TO BE opérationnel
Voorbeeld : Detail van het personeelsplan (VTE) Rangen Graden Statutairen en mandatarissen CBSO CE CUTB VTE VTE VTE Exemple : Détail du plan de personnel Rangs Grade Statutaires et mandataires CTAS CPE CBET ETP ETP ETP
VTE ETP
A7 A7
Secretaris-generaal Secrétaire général
A6 A6
Adjunct-secretaris-generaal Secrétaire général adjoint
A5 A5
Directeur-generaal Directeur général
A4 A4
Directeur-diensthoof Directeur-chef de service
I3 I3
Ingenieur-directeur Ingénieur directeur
A3 A3
Directeur Directeur
I2 I2
Eerste ingenieur Premier ingénieur
A2EHN A2EHN
Eerste attaché expert van hoog niveau Premier attaché expert de haut niveau
A2 A2
Eerste attaché Premier attaché
I1 I1
Ingenieur Ingénieur
A1 A1
Attaché Attaché
Attaché économique et commercial
B2 B2
Eerste assistent Assistant principal
B1 B1
Assistent Assistant
C2 C2
Eerste adjunct Adjoint principal
C1 C1
Adjunct Adjoint
D2 D2
Eerste klerk Commis principal
D1 D1
Klerk Commis
E2 E2
Eerste beambte Préposé principal
E1 E1
Beambte Préposé
Totaal : Total :
Verwachtingspercentage van de doelstelling in instatutaire VTE's Projection en pourcentage de l'objectif en ETP statutaires
Rangen Rangs
Graden Grade
VTE ETP
% %
I3 I3
Ingenieur-directeur Ingénieur directeur
A3 A3
Directeur Directeur
I2 I2
Eerste ingenieur Premier ingénieur
A2EHN A2EHN
Eerste attaché expert van hoog niveau Premier attaché expert de haut niveau
A2 A2
Eerste attaché Premier attaché
I1 I1
Ingenieur Ingénieur
A1 A1
Attaché Attaché
Attaché économique et commercial
B2 B2
Eerste assistent Assistant principal
B1 B1
Assistent Assistant
C2 C2
Eerste adjunct Adjoint principal
C1 C1
Adjunct Adjoint
D2 D2
Eerste klerk Commis principal
D1 D1
Klerk Commis
E2 E2
Eerste beambte Préposé principal
E1 E1
Beambte Préposé
Totaal : Total
Voor de ION : Pour les OIP :
Detail van de budgettaire ramingen Détail des estimations budgétaires
Raming Estimation
Marge t.o.v. jaar T Marge par rapport à année T
AS IS AS IS
Niet-samendrukbare TO BE TO BE incompressible
Operationele TO BE TO BE opérationnel
Voorbeeld : Detail van het personeelsplan (VTE) Rangen graden Statutairen en mandatarissen CBSO CEB CUTB VTE Exemple : Détail du plan de personnel (ETP) Rangs Grade Statutaires et mandataires CTAS CPE CBET ETP
VTE ETP
VTE ETP
VTE ETP
A5 A5
Directeur-generaal Directeur général
A4+ A4+
Adjunct-directeur-generaal Directeur général adjoint
A4 A4
Directeur-diensthoof Directeur-chef de service
I3 I3
Ingenieur-directeur Ingénieur directeur
Wetenschappelijn directeur Directeur scientifique
A3 A3
Directeur Directeur
I2 I2
Eerste ingenieur Premier ingénieur
Eerste wetenschappelijk attaché Premier attaché scientifique
A2EHN A2EHN
Eerste attaché expert van hoog niveau Premier attaché expert de haut niveau
A2 A2
Eerste attaché Premier attaché
Havenkapitein Capitaine de port
I1 Ingenieur Wetenschappelijk attaché Geneesheer I1 Ingénieur Attaché scientifique Médecin
A1 A1
Attaché Attaché
B2 B2
Eerste assistent Assistant principal
B1 B1
Assistent Assistant
C2 C2
Eerste adjunct Adjoint principal
C1 C1
Adjunct Adjoint
D2 D2
Eerste klerk Commis principal
D1 D1
Klerk Commis
E2 E2
Eerste beambte Préposé principal
E1 E1
Beambte Préposé
Totaal : Total :
Verwachtingspercentage van de doelstelling in instatutaire VTE's Projection en pourcentage de l'objectif en ETP statutaires
Rangs Rangs
Grade Grade
ETP ETP
% %
I3 I3
Ingenieur-directeur Ingénieur directeur
Wetenschappelijn directeur Directeur scientifique
A3 A3
Directeur Directeur
I2 I2
Eerste ingenieur Premier ingénieur
Eerste wetenschappelijk attaché Premier attaché scientifique
A2EHN A2EHN
Eerste attaché expert van hoog niveau Premier attaché expert de haut niveau
A2 A2
Eerste attaché Premier attaché
Havenkapitein Capitaine de port
I1 Ingenieur Wetenschappelijk attaché Geneesheer I1 Ingénieur Attaché scientifique Médecin
A1 A1
Attaché B2 Eerste assistent B1 Assistent C2 Eerste adjunct C1 Adjunct D2 Eerste klerk D1 Klerk E2 Eerste beambte E1 Beambte Totaal : De Staatssecretaris bevoegd voor Ambtenarenzaken, Attaché B2 Assistant principal B1 Assistant C2 Adjoint principal C1 Adjoint D2 Commis principal D1 Commis E2 Préposé principal E1 Préposé Total La Secrétaire d'Etat chargée de la Fonction publique,
Mevr. F. LAANAN F. LAANAN
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