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| Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Circulaire ministérielle relative au monitoring des plans de personnel des services publics et organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale |
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| BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 16 JULI 2020. - Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aan de gewestelijke overheidsdiensten, de openbare instellingen van | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 JUILLET 2020. - Circulaire ministérielle relative au monitoring des plans de personnel des services publics et organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale Aux services publics régionaux, aux organismes administratifs publics |
| categorie A en categorie B onderworpen aan de bepalingen van de | de catégorie A et de catégorie B soumis aux dispositions des arrêtés |
| besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 | du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 21 mars 2018 |
| houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de | portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services |
| ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB) en van de | publics régionaux (SPR) et des organismes d'intérêt public (OIP) de la |
| instellingen van openbaar nut (ION) van Brussel. | Région de Bruxelles-Capitale. |
| 1. Context : | 1. Contexte : |
| De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 16 januari 2020 de | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 2020 |
| Minister van Openbaar Ambt en Begroting belast met het opzetten van | a chargé le Ministre de la Fonction publique et du Budget de mettre en |
| een werkgroep voor de monitoring van het personeel, gevestigd bij | place une Task-force du monitoring du personnel, établie auprès de |
| Brussel Openbaar Ambt, waarin vertegenwoordigers van de minister van | Bruxelles Fonction publique, dans laquelle siègent les représentants |
| Begroting, van de minister van Openbaar Ambt, van Brussel Openbaar | du Ministre du Budget, du Ministre de la Fonction publique, de |
| Ambt en van Brussel Financiën en Begroting zetelen. | Bruxelles Fonction publique et de Bruxelles Finances et Budget. |
| Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 16 januari 2020 met | Conformément et à la circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 |
| betrekking tot het opmaken en de opvolging van de uitvoering van een | relative à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de |
| personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe, is deze werkgroep | personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, cette taskforce est |
| belast met het opvolgen van de evolutie van de tewerkstelling binnen | chargée de suivre l'évolution de l'emploi au sein de la fonction |
| het gewestelijk openbaar ambt, namelijk de evolutie van de | publique régionale, notamment l'évolution des dépenses et des crédits |
| personeelsuitgaven en -kredieten, de evolutie van de indicatoren | de personnel, l'évolution des indicateurs fixés en matière de fonction |
| vastgelegd inzake openbaar ambt, en om in te staan voor de validering | publique, et de valider la méthodologie en la matière. |
| van de methodologie op ter zake. De werkgroep ontvangt en coôrdineert de verschillende | Elle reçoit et coordonne les différents rapports de monitoring et les |
| monitoringsrapporten en informeert de minister van het Openbaar Ambt | communique pour information au gouvernement via le Ministre de la |
| en Begroting. De taskforce geeft geen advies en neemt geen | fonction publique et du budget. La task force ne rend pas d'avis et ne |
| beslissingen. | prend pas de décision. |
| Deze werkgroep is ook belast om een beheerssysteem voor te stellen | |
| zodat het personeelsplan een tool wordt voor het management om op | Cette task-force est également chargée de faire une proposition |
| autonome wijze hun HR-beleid te voeren gebruikmakend van de | d'outil de gestion afin que le plan de personnel permette au |
| beschikbare marges van hun begrotingsperimeter, en dit volgens de principes van transparantie en verantwoordelijkheid, en die kan helpen met het ontwikkelen van een toekomstgerichte beheersstrategie van tewerkstelling en competenties op middellange en lange termijn. Onderhavige omzendbrief heeft als doel de modaliteiten van de werkgroep in detail uit te leggen, met name de methode en de rapporteringsfrequentie alsook de indicatoren die minstens betrekking hebben op : het risico op overschrijding van het budget zowel het jaarlijks budget als in een meerjarig perspectief; het naleven van de richting vastgelegd door de regering inzake personeelsbeheer van het gewestelijk openbaar ambt via indicatoren inzake evolutie van de percentages met betrekking tot statutaire tewerkstelling, tewerkstelling van jongeren, tewerkstelling door | management de mener sa politique RH en utilisant la marge disponible dans son périmètre budgétaire selon les principes d'autonomie, de transparence et de responsabilité et qu'il permette de développer une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à moyen et plus long terme. La présente circulaire vise à préciser les modalités de la Task-Force, notamment la méthode et la fréquence de reporting ainsi que les indicateurs qui portent au minimum sur: - le risque de dépassement de l'enveloppe budgétaire sur base annuelle et pluriannuelle; - le respect des orientations fixées par le gouvernement en matière de gestion du personnel de la fonction publique régionale via des indicateurs relatifs à l'évolution des taux relatifs aux emplois statutaires, emplois jeunes, emplois occupés par des personnes en |
| personen met een handicap, de verdeling tussen mannen en vrouwen enz. | situation de handicap, la répartition hommes-femmes, etc. |
| De ministeriële omzendbrief van 16 januari 2020 inzake het opmaken en | La circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 relative à |
| de opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de | l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la |
| personeelsbegroting vermeldt de methodologie voor de opmaak van deze | base de l'enveloppe de personnel précise la méthodologie d'élaboration |
| personeelsplannen en de deadlines voor de overdracht van de documenten | de ces plans de personnel et les échéances pour la transmission au |
| die door de Regering dienen te worden goedgekeurd aan de minister van | Ministre du Budget et de la Fonction publique des documents à faire |
| Begroting en Openbaar Ambt. | approuver par le Gouvernement. |
| De diensten dienen de hierna vermelde richtlijnen na te leven bij de | Les services sont tenus de respecter les directives mentionnées |
| opmaak en de opvolging van het personeelsplan, gebaseerd op de personeelsenveloppe. Ter herinnering, het personeelsplan wordt opgemaakt door de administratie van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB), per activiteit voor de instellingen van openbaar nut (ION), per niveau, per rang en per graad, het aantal contractuele en statutaire personeelsleden wordt uitgedrukt in VTE nodig voor de uitvoering van de opdrachten toegekend aan de gewestelijke overheidsdiensten of de instellingen van openbaar nut. Het plan beschrijft, voor het jaar waarop het betrekking heeft, de uiteindelijk gewenste projectie voor de betaalde VTE's. De personeelsenveloppe komt overeen met de | ci-après lors de l'élaboration et du suivi de leur plan de personnel basé sur l'enveloppe de personnel. Pour rappel, le plan de personnel est déterminé par administration pour les services publics régionaux (SPR), par domaine d'activité pour les organismes d'intérêt public (OIP), par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées aux services publics régionaux ou aux organismes d'intérêt public. Le plan décrit, pour l'année sur laquelle il porte, |
| jaarlijkse budgettaire kost voor het personeelsplan. Het geheel wordt | la projection finale souhaitée des ETP payés. L'enveloppe budgétaire |
| ingeschreven binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten | correspond à la charge budgétaire annuelle du plan de personnel. |
| voor het jaar in kwestie en duidelijk aangeven wat de impact is op een | L'ensemble doit s'inscrire dans les limites des moyens budgétaires |
| periode van 6 jaar. Er is één personeelsplan per instelling. Dit wordt opgebouwd op basis van een algemeen beschikbare personeelsenveloppe maar: Voor de gewestelijke overheidsdiensten wordt het personeelsplan onderverdeeld in subenveloppes per administratie (of per algemene directie binnen de GOB) binnen de globale enveloppe. Voor de ION wordt het personeelsplan onderverdeeld per activiteitsdomein en kan dit ook worden opgesplitst binnen de globale personeelsenveloppe per operationele entiteit. | disponibles pour l'année concernée et démontrer l'impact sur les 6 prochaines années. Un plan de personnel existe par institution. Il s'appuie sur une enveloppe budgétaire globale mais ? Pour les Services public régionaux, le plan de personnel est ventilé en sous-enveloppes par administration (c'est-à-dire « direction générale » au sein du SPRB) au sein de cette enveloppe budgétaire globale. ? Pour les OIP, le plan de personnel est ventilé par domaine d'activités et peut être ventilé en entités opérationnelles, au sein de cette enveloppe globale. |
| Naast het algemeen personeelsplan uitgedrukt in niveau, rang en graad, | Outre le plan de personnel global exprimé par niveau, rang et grade, |
| wordt het plan ook voorgesteld door onderscheid te maken tussen de | le plan est également présenté en distinguant les ETP destinés à être |
| VTE's die bestemd zijn voor statutaire ambtenaren en de VTE's die | occupés à terme par des agents statutaires et ceux qui seront toujours |
| zullen worden bezet door contractuele personeelsleden (contracten voor | occupés par des membres du personnel contractuel (contrats pour tâches |
| ondersteunende en specifieke taken, startbaanovereenkomst, ...). | auxiliaires et spécifiques, convention premier emploi) |
| In het kader van de omzendbrief van 20 januari 2020 heeft de Regering | Dans le cadre de la circulaire du 20 janvier 2020, le Gouvernement a |
| besloten dat het personeelsplan van 2020 in principe geen vraag tot | décidé qu'en principe, le plan de personnel 2020 ne peut pas contenir |
| versterking van het personeel mag bevatten. Een bijkomende vraag kan | des demandes de renforcement de personnel. Une demande supplémentaire |
| door de regering worden onderzocht als er een motivatie wordt | peut être examinée par le Gouvernement si une motivation est fournie |
| toegevoegd op basis van de personeelsinventaris en de analyse van de | sur la base de l'inventaire du personnel et de l'analyse de |
| toewijzing van de VTE's die hieruit voortvloeit, in directe link met : | l'affectation des ETP qui en découle, en lien direct avec : |
| - prioriteiten vastgelegd in het Regeerakkoord en de oriëntatienota's | - des priorités fixées dans l'accord du Gouvernement et les notes et |
| en -brieven, | lettres d'orientation, |
| - een recente evolutie van de reglementering, | - une évolution récente de la réglementation, |
| - andere motieven voor verandering (beheer van menselijke en andere | - d'autres motifs de changement à préciser (gestion des risques |
| risico's digitalisering en evolutie van de technologie, enz.) die een | humains et autres, digitalisation et évolution des technologies,...) |
| tijdelijke verhoging tijdens het jaar T met zich mee brengt en die | qui engendreraient une augmentation temporaire en année T et |
| opnieuw in evenwicht komt voor het jaar T+1. | reviendraient à l'équilibre en année T+1. |
| Vragen voor personeelsversterking mogen betrekking hebben op | Les demandes de renforcement du personnel peuvent porter sur les |
| transversale departementen (IT, HR, Budget) op voorwaarde dat: | services transversaux (IT, RH, Budget) à condition que : |
| - de vraag proportioneel is tot de verhoging van het totaal aantal | - les demandes soient proportionnelles à l'augmentation du nombre |
| personeelsleden; | total des membres du personnel ; |
| - deze geen betrekking hebben op de opdrachten van Brussel Openbaar | - qu'elles ne portent pas sur les missions de Bruxelles Fonction |
| Ambt; | publique ; |
| - dat deze binnen de toegewezen begrotingskredieten blijven. en dit tot het moment dat de resultaten van een benchmark over de verdeling van opdrachten tussen de transversale administraties en de operationele administraties van de gewestelijke overheidsdiensten gekend zijn. De transversale opdrachten dienen te worden verzekerd door transversale administraties. De inventaris van het personeel (AS IS) is dus een basisinstrument om deze analyse uit te voeren en om vragen voor versterking van het personeel te motiveren. Deze omzendbrief die de oprichting van een werkgroep voor de monitoring van het personeel beoogt, geeft informatie met betrekking tot de monitoring van het risico tot overschrijding van de | - qu'elles restent dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée, jusqu'à l'obtention des résultats d'un benchmark sur la répartition des missions entre les administrations transversales et les administrations opérationnelles de la fonction publique régionale. Les missions transversales doivent être assurées au sein des administrations transversales. L'inventaire du personnel (AS IS) constitue donc un instrument de base pour réaliser cette analyse et motiver les demandes de renforcement du personnel. La présente circulaire, visant à mettre en place une Task-force du monitoring du personnel, donne des informations relatives au |
| personeelskredieten in 2020 en geeft een overzicht van de geraamde | monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel en 2020 |
| uitgaven voor 2021 en een inschatting van het benodigde budget in een | et donne un aperçu des dépenses estimées pour 2021 et sur une |
| meerjarigperspectief. | perspective pluriannuelle. |
| De diensten Budget van BFB geven in parallel met het analyserapport | Le service du Budget de BFB au travers du rapport d'analyse du Comité |
| van het monitoringscomité, een overzicht van de uitvoering op | de monitoring donne, en parallèle, un aperçu de l'exécution sur une |
| retroactieve basis van de personeelskredieten 11XX over de periode | base rétroactive des crédits de personnel IIXX sur la période |
| 2015-2019. Daarenboven kunnen statistische berekeningen toelaten om de | 2015-2019. En outre des calculs réalisés sur base d'une approche |
| theoretische noden voor 2020 te verfijnen. | statistique permettent d'affiner les besoins théoriques pour 2020. |
| Er wordt doorheen de jaren vastgesteld dat voor alle gewestelijke | Au total, pour l'ensemble de l'entité régionale (SPRB's et OAA |
| entiteiten (GOB en ION samen) er minder onderuitvoering (of een betere | globalisés), on constate au fil des années une moindre sous-exécution |
| uitvoering) van de personeelskredieten bestaat. Met een constant | (ou une meilleure réalisation) des crédits pour des dépenses de |
| personeelsaantal toont de projectie aan dat het benodigde bedrag voor | personnel. Toute chose égale par ailleurs (personnel constant) la |
| het gewest voor 2020 zich bevindt tussen 1.429 en 1.435,7 miljoen | projection indique un montant nécessaire pour 2020 pour l'entité |
| régional estimé entre 1.429 millions d'euros et 1.435,7 millions | |
| euro. Het gaat hier om een statistische analyse die verfijnd dient te | d'euros. Il s'agit ici d'une analyse statistique à compléter par une |
| worden door een meer gedetailleerde terreinanalyse. Het Comité stelt | analyse plus fine de terrain. Le Comité constate également qu'il y a |
| ook vast dat er verschillen zijn inzake uitvoering en noden naargelang | des divergences au niveau des réalisations et des besoins par |
| de instelling. Bij een lage uitvoeringspercentages van een | organisme. En cas de faibles taux d'exécution d'un plan de personnel |
| personeelsplan (of van een bestuur binnen globaal personeelsplan) | (ou d'une administration dans un plan de personnel global), la |
| wordt er voor de rekruteringen prioriteit ingezet op de invulling van | priorité est donnée à la mise en oeuvre de ce plan de personnel pour |
| dit personeelsplan. | les recrutements. |
| Deze statistische aanpak dient vergeleken te worden met de reële | Cette approche statistique doit pouvoir être mise en parallèle avec |
| kosten en de kosten zoals ingeschat door de administraties. | les coûts réels et estimés par les administrations. |
| De principes van de ministeriële omzendbrief van 20 januari 2020 | Les principes établis dans la circulaire ministérielle du 20 janvier |
| worden dus behouden en in de onderhavige omzendbrief opgenomen. Zij | 2020 sont donc maintenus et repris dans la présente circulaire. Ils |
| worden vervolledigd met de volgende maatregelen: | sont complétés par les mesures suivantes : |
| De monitoring van de personeelsplannen wordt tweemaal per jaar | Le monitoring des plans de personnel est organisé deux fois par an, à |
| georganiseerd, met name een eerste keer op basis van de gegevens van | |
| 30 juni, en een tweede keer op basis van de gegevens van 31 december. | savoir une première fois sur la base des données au 30 juin, une |
| De vergaderingen van de werkgroep vinden plaats tijdens de maand | deuxième fois sur la base des données au 31 décembre. Les réunions de |
| september 2020 en januari 2021. | la task-force se tiennent dans le courant du mois de septembre 2020 et |
| Zoals aanbevolen door het monitoringcomité, is BFB belast met het | janvier 2021. Comme recommandé par le Comité de monitoring, BFB est chargé |
| organiseren van de bilaterale vergaderingen, in samenspraak met | d'organiser des réunions bilatérales, en concertation avec |
| Talent.brussels, met de bezoldigingsdienst van de Regering en de | Talent.brussels, avec les services de rémunération des services du |
| Instellingen om zo, voor wat de begroting betreft, de voorspellingen | Gouvernement et des Organismes afin, pour ce qui relève du budget, |
| voor de personeelsuitgaven voor 2020, 2021 en in een meerjarig | d'affiner les prévisions de dépenses de personnel pour 2020, 2021 et |
| perspectief te verfijnen, en voor wat het Openbaar Ambt betreft, een | sur une perspective pluriannuelle qui couvre au minimum la |
| gemeenschappelijke methodologie voor het opmaken van de | législature, et pour ce qui relève de la fonction publique, de |
| personeelsplannen voor 2021 voor te bereiden. | préparer une méthodologie commune d'élaboration des plans de personnel pour 2021. |
| 2. De indicatoren met betrekking tot het HR-beheer: | 2. Les indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines : |
| Overeenkomstig punt 2.1 "Inventaris van het personeel" van de | Conformément au point 2.1. « Inventaire du personnel » de la |
| omzendbrief van 16 januari 2020, dient er een organisatorische analyse | circulaire du 16 janvier 2020, une analyse organisationnelle des |
| van de toewijzingen van opdrachten en doelstellingen van de dienst | affectations au regard des missions et objectifs du service doit être |
| uitgevoerd te worden in geval van een nieuwe vraag voor | |
| personeelsuitbreiding, dit om toe te laten een beslissing te nemen. De | réalisée en cas de nouvelles demandes de renforcement du personnel, |
| inventaris van het personeel (AS IS) is een basisinstrument om deze | ceci en vue d'aider à la décision. L'inventaire du personnel (AS IS) |
| analyse uit te voeren en de vragen voor personeelsuitbreiding te | constitue un instrument de base pour réaliser cette analyse et motiver |
| motiveren. De HR-indicatoren moeten zorgen voor een opvolging van de | les demandes de renforcement du personnel. Les indicateurs RH doivent |
| evolutie van de samenstelling van het personeel, rekening houdend met | permettre de suivre l'évolution de la composition du personnel tenant |
| de richting vastgelegd door de minister van Openbaar Ambt of de | compte des orientations fixées par le ministre de la Fonction publique |
| Regering inzake openbaar ambt. | ou du Gouvernement en matière de fonction publique. |
| Het doel van de meerjarige opvolging van de HR-indicatoren kadert in | La finalité du suivi pluriannuel d'indicateurs RH s'inscrit dans la |
| de wil om een aanpak van het type GPECI te ontwikkelen | volonté de développer une démarche de type GPECI (gestion |
| (toekomstgericht beheer van functies en inclusieve competenties). | prévisionnelle des emplois et des compétences inclusives). |
| GPEC is een toekomstgericht proces tot wijziging van de functies, de | La GPEC est un processus d'adaptation prospective des emplois, des |
| competenties en het personeel van een organisatie met betrekking tot | compétences et des effectifs d'une organisation aux évolutions |
| de voorspelbare evoluties van de economische, sociale, juridische of | prévisibles de son environnement économique, social, juridique ou |
| technologische omgeving. Bij de notie GPEC in human resources, voegen | technologique . A cette notion commune de GPEC en ressources humaines, |
| wij de "I" toe van inclusief, om zo te verzekeren dat deze wijzigingen | nous ajoutons le « I » de inclusive afin que les adaptations se |
| gebeuren met respect voor diversiteit en inclusie. | fassent en veillant à la diversité et à l'inclusion. |
| GPEC.I vormt een onmisbare tool voor het doorvoeren van veranderingen | La GPEC.I constitue un outil indispensable à la conduite du changement |
| binnen HR. Het helpt om de sterke en zwakke punten van een organisatie | RH. Elle permet de cerner les forces et les faiblesses d'une |
| te identificeren, en om transversale oplossingen te vinden die ervoor | organisation, puis d'élaborer des solutions transversales qui |
| kunnen zorgen dat de organisatie op meer serene wijze | permettront à l'organisation d'aborder avec davantage de sérénité les |
| omgevingsveranderingen aankan. | mutations de l'environnement. |
| De aanpak baseert zich op een analyse en een reflectie in 3 stappen : | La démarche se base sur un travail d'analyse et de réflexion en 3 étapes : |
| 1° het uitvoeren van een HR-diagnose (beroepen, competenties, | 1° la réalisation d'un diagnostic RH (métiers, compétences, |
| samenstelling van het personeel, ...); | composition du personnel...), |
| 2° de toekomstgerichte zoektocht om te anticiperen op | 2° la recherche prospective par rapport à l'anticipation de scénarios |
| evolutiescenario's (anticiperen van vertrek op pensioen, veranderingen | d'évolution (anticipation des départs à la retraite, changements |
| die de functie beïnvloeden, professionele mix en potentieel van | modifiant fes métiers, mixité professionnelle et potentiel de |
| kandidaten op de arbeidsmarkt, .. | candidat.e.s sur te marché du travail...) ; |
| 3° het opmaken van een strategie (ideaal scenario voor de ontwikkeling van de organisatie) en van HR-actieplannen (werving, opleiding, reorganisatie, reconversie, professionele mobiliteit, diversiteit, .. ) De GPEC-I aanpak kan dus een antwoord bieden op een nood die geïdentificeerd werd door een methode voor te stellen om vragen voor personeelsversterking te motiveren. 2.1. Lijst van indicatoren De indicatoren worden door de werkgroep gekozen, rekening houdend met de richting besloten door de regering inzake personeelsbeheer van het gewestelijk openbaar ambt. De lijst is niet exhaustief en kan dus nog | 3° l'élaboration d'une stratégie (scénario idéal de développement de l'organisation) et de plan(s) d'action RH (recrutement, formation, réorganisation, reconversion, mobilité professionnelle, diversité...). La démarche GPEC.I peut donc répondre au besoin détecté de proposer une méthode d'argumentation des demandes de renforcement en personnel. 2.1. Liste des indicateurs Les indicateurs sont choisis par la task-force tenant compte des orientations fixées par le gouvernement en matière de gestion du personnel de la fonction publique régionale. La liste n'est pas exhaustive et peut donc évoluer. Une sélection pourra également être |
| veranderen. Een selectie kan ook worden uitgevoerd op basis van 3 of 4 | établie sur la base de 3 ou 4 priorités fixées par le ministre. |
| prioriteiten vastgelegd door de minister. | |
| Evolutie van de juridische situaties van het personeel doorheen de | Evolution des situations juridiques du personnel au travers des |
| volgende indicatoren : | indicateurs suivants : |
| - Percentage statutaire medewerkers | - Taux de statutaires |
| - Percentage contractuelen CUTB : uitzonderlijke en tijdelijke | - Taux de contractuels CBET : Besoins exceptionnels et temporaires en |
| personeelsbehoeften | personnel |
| - Percentage contractuelen CBSO : bijkomende en specifieke opdrachten | - Taux de contractuels CTAS : Taches auxiliaires et spécifiques |
| - Percentage contractuelen met vervangingscontract | - Taux de contractuels CPRL : Contrat de remplacement |
| - Percentage gesubsidieerde contractuelen (GECO, SBO,...) | - Taux de contractuels subventionnés (CPE, ACS,...) |
| - Percentage ander soort contractuelen | - Taux de contractuels autres |
| Evolutie van aanwervingen op basis van de volgende indicatoren : | Evolution des recrutements au travers des indicateurs suivants : |
| - Aantal nieuwe werknemers via een wervingsprocedure van | - Nombre de nouvelles entrées via procédure de recrutement |
| talent.brussels | talent.brussels |
| - Aantal nieuwe werknemers via interne HR-procedure | - Nombre de nouvelles entrées via procédure de GRH interne |
| - Aantal nieuwe werknemers via een procedure van Actiris | - Nombre de nouvelles entrées via procédure Actiris |
| - Aantal nieuwe werknemers via een mobiliteitsprocedure | - Nombre de nouvelles entrées via procédure de mobilité |
| Evolutie van de vertrekken op basis van de volgende indicatoren : | Evolution des départs au travers des indicateurs suivants : |
| - Aantal nieuwe vertrekken door pensioen | - Nombre de nouveaux départs via retraite |
| - Aantal nieuwe vertrekken door vrijwillig vertrek | - Nombre de nouveaux départs via démission |
| - Aantal nieuwe vertrekken door ontslag | - Nombre de nouveaux départs via licenciement |
| - Aantal nieuwe vertrekken door einde contract | - Nombre de nouveaux départs suite à un fin de contrat |
| Evolutie van de leeftijdspiramide op basis van de volgende indicatoren | Evolution de la pyramide des âges au travers des indicateurs suivants |
| : | : |
| - Percentage minder dan 25 jaar | - Part des moins de 25 ans |
| - Percentage 25-29 jaar | - Part des 25-29 ans |
| - Percentage 30-34 jaar | - Part des 30-34 ans |
| - Percentage 35-39 jaar | - Part des 35-39 ans |
| - Percentage 40-44 jaar | - Part des 40-44 ans |
| - Percentage 45-49 jaar | - Part des 45-49 ans |
| - Percentage 50-54 jaar | - Part des 50-54 ans |
| - Percentage 55-59 jaar | - Part des 55-59 ans |
| - Percentage 60 jaar en ouder | - Part des 60 ans et plus |
| Evolutie van het personeel met een handicap op basis van de volgende | Evolution du personnel en situation de handicap au travers de |
| indicatoren : | l'indicateur suivant : |
| Aantal personeelsleden met een handicap verklaard aan de werkgever | - Nombre de membres du personnel ayant un handicap déclaré à l'employeur |
| Evolutie van de volgende categorieën inzake origine van de | Evolution des catégories suivantes relatives à l'origine nationale des |
| personeelsleden | membres du personnel : |
| - Belgische afkomst | - Origine belge |
| - Afkomstig van een EU-land | - Originaires des pays de l'UE |
| - Andere afkomst uit Europa | - Origine autre européenne |
| - Afkomst buiten Europa | - Origine hors européenne |
| Evolutie van het globale personeel op basis van de volgende indicatoren : | Evolution de l'effectif global au travers de l'indicateur suivant : |
| - Aantal personeelsleden | - Nombre de membres du personnel |
| - Aantal reëel actieve interne VTE's | - Nombre d'ETP interne réellement actif |
| - Aantal externe VTE's | - Nombre d'ETP externe |
| - Aantal deeltijdse medewerkers | - Nombre de temps partiel |
| Aangezien het geslacht transversaal aanwezig is in elk beleid voor | La dimension de genre étant transversale dans toute politique de |
| HR-beheer, dienen te gegevens te worden onderverdeeld volgens het | gestion des ressources humaines, les données doivent être ventilées |
| geslacht (M/V/X). | selon le sexe (F/M/X) |
| 2.2. Methode voor gegevensverzameling : | 2.2. Mode de collecte des données : |
| Een tabel met dubbele ingang die de verschillende indicatoren bevat, | Un tableau à double entrée contenant les divers indicateurs est |
| wordt door talent voorbereid. Deze tabel wordt begeleid door een | préparée par talent. Le tableau est accompagné d'un document |
| toelichting (definitie van de indicatoren, berekeningsmethodes,...). | explicatif (définitions des indicateurs, méthodes de calculs,...). Les |
| De documenten worden naar de verschillende instellingen gestuurd zodat | documents sont envoyés aux différentes institutions afin qu'elles |
| deze de tabel kunnen invullen. ledere instelling stuurt de ingevulde tabel terug naar talent die zich bezighoudt met de analyse (controle, globalisering van de cijfers,...) om zo een goede rapportering mogelijk te maken. Indien nodig biedt talent.brussels hulp aan de HR-diensten om zo de harmonisering van de gegevens te ondersteunen. 3. De indicatoren met betrekking tot het risico van overschriiding van het budget De informatie die voortvloeit uit de monitoring stelt de regering in staat om voor iedere personeelsbegroting een eventuele prospectie te doen van het eventuele risico van overschrijding van het personeelsbudget of van de beschikbare marges. | puissent remplir, au travers de chiffres, le tableau. Chaque institution renvoie son tableau complété chez talent qui se charge ensuite de l'analyse (contrôle, globalisation des chiffres,...) pour permettre un reporting adéquat. Si nécessaire, talent.brussels offre un support aux services RH pour soutenir l'harmonisation des données. 3. Les indicateurs relatifs au risque de dépassement budgétaire : L'information fournie par le monitoring permet au gouvernement d'établir, pour chaque enveloppe de personnel, une prospective éventuelle des risques de dépassement budgétaire ou des marges disponibles. |
| 3.1 Lijst met indicatoren | 3.1 Liste des indicateurs |
| - Indicator 1 : Initieel bedrag voor het jaar 2020 | - Indicateur 1 : Montant initial de l'année 2020 |
| - Indicator 2 : Kosten met betrekking tot het AS IS : deze situatie | - Indicateur 2: Coûts liés à l'AS IS : cette situation se base sur la |
| baseert zich op de betaling van de lonen, ofwel de reële kost gelinkt | liquidation des salaires, c'est-à-dire le coût réel lié aux dépenses |
| aan de uitgaven van het personeel in dienst. Deze kosten worden | du personnel en service. Ces coûts seront projetés sur le reste de |
| geprojecteerd op de rest van het jaar en op het jaar T+1; | l'année et l'année T+1; |
| - Indicator 3 : Kosten met betrekking tot de onvermijdelijke | - Indicateur 3 : Coûts ou gains liés aux décisions incompressibles |
| beslissingen 2020 : het gaat om alle factoren in 2020 die een zekere | 2020 : il s'agit ici de l'ensemble des actions de 2020 qui impactent |
| en definitieve impact hebben op de rest van het jaar en het jaar T+1. | le budget de manière certaine et définitive pour le reste de l'année |
| Het gaat om gekende vertrekken (pensioen, vrijwillig vertrek, | et l'année T+1. Il s'agit ici des départs connus (pensions, |
| ontslag), om gekende of geschatte indiensttredingen (rekrutering die | démissions, licenciements), des entrées en service connues ou estimées |
| reeds aan de gang is of die nog moeten worden opgestart en die zullen | (actions de recrutement en cours ou qui seront lancées et permettront |
| zorgen voor een werving in 2020), loonschaalverhogingen en gekende | un recrutement encore en 2020), des augmentations barémiques et des |
| promoties. | promotions connues. |
| Deze kosten dienen als volgt berekend te worden : | Ces coûts doivent être calculés comme suit : |
| - Bekende vertrekken : op basis van de reële kosten | - Départs connus : sur base des montants réels |
| - Bekende of geschatte indiensttredingen : op basis van de | - Entrées en service connues ou estimées : sur base des coûts |
| standaardkosten | standards |
| - Augmentations barémiques : sur base des coûts standards | |
| - Promoties : op basis van de standaardkosten | - Promotions : sur base des coûts standards |
| Om een correcte raming van de begrotingskost uit te voeren voor ieder | Pour réaliser l'estimation correcte des coûts budgétaires associés, |
| onderdeel, stelt men het aantal te betalen maanden vast voor T en T+l | pour chaque action, on établit le nombre de mois à payer en T et T+l |
| in functie van de geschatte datum van indiensttreding of van vertrek. | sur la date présumée d'entrée en fonction, de prise de fonction ou de sortie. |
| Indicator 4 : Kosten met betrekking tot toekomstige operationele | - Indicateur 4 : Coûts liés aux décisions opérationnelles futures : il |
| beslissingen : het gaat om alle handelingen voorzien in het laatste | s'agit de l'ensemble des actions prévues dans le dernier plan de |
| goedgekeurde personeelsplan die in 2020 niet zullen kunnen afgerond | personnel approuvé par le gouvernement qui ne pourront pas être |
| worden. Deze kosten worden geprojecteerd op het jaar T+l, ze moeten | finalisées en 2020. Ces coûts seront projetés sur l'année T+l, ils |
| dus berekend worden op een volledig jaar op basis van de | doivent donc être calculés en année pleine sur base des coûts |
| standaardkosten; | standards ; |
| Indicator 5 : Marge of overschrijding tussen het initieel bedrag 2020 | - Indicateur 5 : Marge ou dépassement entre l'initial 2020 (indicateur |
| (indicator 1) et alle onvermijdelijke kosten 2020 (toevoeging van de | 1) et l'ensemble des coûts incompressibles 2020 (addition des |
| indicatoren 2 en 3); | indicateurs 2 et 3) ; |
| Indicator 6 : Marge of overschrijding tussen initieel bedrag 2020 | - Indicateur 6 : Marge ou dépassement entre l'initial 2020 (indicateur |
| (indicator 1) en alle kosten met betrekking tot het laatste | |
| personeelsplan goedgekeurd door de regering (toevoeging van | 1) et l'ensemble des coûts liés au dernier plan de personnel validé |
| indicatoren 2, 3 en 4). | par le gouvernement (addition des indicateurs 2, 3 et 4) |
| 3.2. Methode voor gegevensverzameling: | 3.2. Mode de collecte des données : |
| Een tabel met diverse indicatoren wordt door talent voorbereid. Deze | Un tableau contenant les divers indicateurs est préparé par |
| tabel wordt begeleid door een toelichting (definitie van de | talent.brussels. Le tableau est accompagné d'un document explicatif |
| indicatoren, berekeningsmethodes, ...). De gegevens aangeleverd in de | (définitions des indicateurs, méthodes de calculs,...). Les données |
| tabellen worden vervolgens gekruist met de statistische ramingen van | fournies dans le tableau seront ensuite confrontées aux estimations |
| BFB tijdens bilaterale vergaderingen. | statistiques réalisées par BFB lors des réunions bilatérales. |
| Indien nodig biedt talent.brussels hulp aan de HR-diensten om zo de | Si nécessaire, talent.brussels offre un support aux services RH pour |
| harmonisering van de gegevens te ondersteunen. | soutenir l'harmonisation des données. |
| 4. Ritme en timing van de controle in 2020 | 4. Rythme et timing du monitoring en 2020 |
| 4.1. Ritme van de controle | 4.1. Rythme du monitoring |
| Op basis van de betalingsgegevens van 2020 en de personeelsgegevens, | Sur base des données de paiement de 2020 et des données du personnel, |
| worden de personeelsplannen tweemaal geëvalueerd : | le monitoring des plans de personnel est évalué deux fois, à savoir : |
| een eerste keer op basis van de gegevens van 30 juni 2020 : | - une première fois sur la base des données au 30 juin 2020 ; |
| een tweede keer op basis van de gegevens van 31 december 2020. | - une seconde fois sur la base des données au 31 décembre 2020. |
| 4.2. Timing van de rapportering | 4.2. Timing du rapportage |
| De taskforce monitoring personeel consolideert de rapportering op | La Task-Force Monitoring de personnel consolide les rapports de |
| volgende data : | monitoring aux dates suivantes : |
| - op 31 augustus 2020 het rapport op basis van de gegevens van juni | - pour le rapport sur la base des données de juin 2020, le 20 |
| 2020. | septembre 2020, |
| - Op 31 januari 2021 voor het rapport op basis van de gegevens van | - pour le rapport sur la base des données de décembre 2020, le 31 |
| december 2020. | janvier 2021. |
| Om de werkgroep toe te laten deze kalender na te leven, moet het | En vue de permettre à la Task-Force de respecter ce calendrier, le |
| rapport van de risicomonitoring opgestuurd worden naar | rapport de monitoring du risque est à envoyer à pp@talent.brussels au |
| pp@talent.brussels tegen ten laatste : | plus tard le : |
| vrijdag 11 september 2020 voor de 1ste monitoring : | - vendredi 11 septembre 2020 pour le 1 er monitoring ; |
| vrijdag 22 januari 2021 voor de 2de monitoring. | - vendredi 22 janvier 2021 pour le 2e monitoring. |
| 5. Toepassingsgebied en invoering 2020 en 2021 | 5. Champ d'application et implémentation en 2020 et 2021 |
| 5.1. Toepassingsgebied | 5.1. Champ d'application |
| Alle gewestelijke overheidsdiensten en openbare instellingen van | Tous les services publics régionaux et organismes administratifs |
| categorie A en categorie B onderworpen aan de beschikkingen van de | publics de catégorie A et de catégorie B soumis aux dispositions des |
| besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 | arrêtés du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 mars |
| houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de | 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des |
| ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB) en de | services publics régionaux (SPR) et des organismes d'intérêt public |
| instellingen van openbaar nut (ION) van Brussel dienen deze controle | (OIP) de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de réaliser |
| uit te voeren. | l'exercice de monitoring. |
| In 2021 zal een nieuwe omzendbrief worden opgemaakt. | Une nouvelle circulaire 2021 sera publiée en 2021. |
| 5.2. Invoering | 5.2. Implémentation |
| Om zeker te zijn dat de methodologie op correcte wijze wordt | |
| ontwikkeld en om de kwaliteit van de gegevens verzameld in de context | Pour s'assurer du développement adéquat de la méthodologie et de la |
| van de controle van de PP te verzekeren, zal de werkgroep beroep doen | qualité des données transmises dans le cadre du monitoring des PP, la |
| op : | task-force s'appuiera sur : |
| - een comité van experts bestaande uit vertegenwoordigers van | - Un comité d'experts composé de représentants de talent.brussels, de |
| talent.brussels, BFB en de HRdirecteur van het GOB. | BFB et de la DRH du SPRB |
| - Een gewestelijke werkgroep bestaande uit HR-referenties van de | - Un groupe de travail régional associant les référents RH des SPR et |
| overheidsdiensten en betrokken instellingen. | Organismes concernés |
| 6. Controle en beslissingsmarge | 6. Monitoring et marge de décision |
| Op basis van indicator 5 van de gegevens van de controle wordt de | Sur base de l'indicateur 5 des données du monitoring, la marge |
| beschikbare marge voor nieuwe operationele beslissingen | disponible pour de nouvelles décisions opérationnelles est identifiée |
| geïdentificeerd en kan dit eventueel zorgen voor de aanpassing van | et doit permettre de modifier éventuellement les actions |
| operationele handelingen die nog niet zijn uitgevoerd. | opérationnelles non encore exécutées. |
| 6.1 Rol van de interne controle uitgevoerd door de HR-directies | 6.1 Rôle des monitoring internes réalisé par les DRH |
| In functie van deze operationele marge en op basis een intern | En fonction de cette marge opérationnelle et sur base d'un processus |
| identificatie- en opvolgingsproces voor de noden van het personeel, | interne d'identification et de suivi des besoins en personnel, le |
| zal de operationeel verantwoordelijke de nieuwe operationele | responsable opérationnel définit les nouvelles décisions |
| beslissingen bepalen, die hij nodig en prioritair acht, en hij | opérationnelles qu'il juge nécessaires et prioritaires et évalue leur |
| evalueert hun conformiteit met de begroting. | conformité budgétaire. |
| 6.2 Controlerol van de IF | 6.2 Rôle de contrôle de l'IF |
| In dit kader legt de operationeel verantwoordelijke vervolgens zijn | Dans ce cadre, le responsable opérationnel soumet ensuite ces |
| nieuwe beslissing voor ter voorafgaand advies aan de Inspecteur der | nouvelles décisions à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances |
| Financiën belast met de controle van de implementatie van het | qui est en charge de contrôler la mise en oeuvre du plan de personnel |
| personeelsplan en de naleving van de begrotingsperimeter. | et le respect du périmètre budgétaire. |
| Indien het advies van de Inspecteur der Financiën gunstig is, mogen de | Lorsque l'avis de l'Inspecteur des finances est favorable, les |
| nieuwe beslissingen uitgevoerd worden. Indien het advies van de | nouvelles décisions peuvent être exécutées. Lorsque l'avis de |
| Inspecteur der Financiën ongunstig is, wordt het advies van de | l'Inspecteur des finances est défavorable, l'avis du Ministre du |
| minister van Begroting opgevraagd. | Budget est demandé. |
| De Minister van Ambtenarenzaken en Begroting, | Le Ministre de la Fonction publique et du Budget, |
| S. GATZ | S. GATZ |
| _______ | _______ |
| Nota | Note |
| 1 In Frankrijk is GPEC een aanpak voor collectieve onderhandeling | 2 En France, la GPEC est une démarche de négociation collective |
| binnen de wet « Borloo » van 18 januari 2005, voor de programmering | inscrite dans la roi de programmation pour la cohésion sociale du 18 |
| janvier 2005, plus connue sous le nom de « loi Borloo ». Elle rend la | |
| van de sociale cohesie. Deze wet maakt de GPEC onderhandeling minstens | négociation GPEC obligatoire au moins une fois tous les trois ans dans |
| één keer om de drie jaar verplicht voor ondernemingen met meer dan 300 | toutes les entreprises comptant plus de 300 salariés. |
| werknemers. |