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| Circulaire ministérielle relative au monitoring des plans de personnel des services publics et organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale | Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
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| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 JUILLET 2020. - Circulaire ministérielle relative au monitoring des plans de personnel des services publics et organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale Aux services publics régionaux, aux organismes administratifs publics | BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 16 JULI 2020. - Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aan de gewestelijke overheidsdiensten, de openbare instellingen van |
| de catégorie A et de catégorie B soumis aux dispositions des arrêtés | categorie A en categorie B onderworpen aan de bepalingen van de |
| du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 21 mars 2018 | besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 |
| portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services | houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de |
| publics régionaux (SPR) et des organismes d'intérêt public (OIP) de la | ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB) en van de |
| Région de Bruxelles-Capitale. | instellingen van openbaar nut (ION) van Brussel. |
| 1. Contexte : | 1. Context : |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 2020 | De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 16 januari 2020 de |
| a chargé le Ministre de la Fonction publique et du Budget de mettre en | Minister van Openbaar Ambt en Begroting belast met het opzetten van |
| place une Task-force du monitoring du personnel, établie auprès de | een werkgroep voor de monitoring van het personeel, gevestigd bij |
| Bruxelles Fonction publique, dans laquelle siègent les représentants | Brussel Openbaar Ambt, waarin vertegenwoordigers van de minister van |
| du Ministre du Budget, du Ministre de la Fonction publique, de | Begroting, van de minister van Openbaar Ambt, van Brussel Openbaar |
| Bruxelles Fonction publique et de Bruxelles Finances et Budget. | Ambt en van Brussel Financiën en Begroting zetelen. |
| Conformément et à la circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 | Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 16 januari 2020 met |
| relative à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de | betrekking tot het opmaken en de opvolging van de uitvoering van een |
| personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, cette taskforce est | personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe, is deze werkgroep |
| chargée de suivre l'évolution de l'emploi au sein de la fonction | belast met het opvolgen van de evolutie van de tewerkstelling binnen |
| publique régionale, notamment l'évolution des dépenses et des crédits | het gewestelijk openbaar ambt, namelijk de evolutie van de |
| de personnel, l'évolution des indicateurs fixés en matière de fonction | personeelsuitgaven en -kredieten, de evolutie van de indicatoren |
| publique, et de valider la méthodologie en la matière. | vastgelegd inzake openbaar ambt, en om in te staan voor de validering |
| Elle reçoit et coordonne les différents rapports de monitoring et les | van de methodologie op ter zake. De werkgroep ontvangt en coôrdineert de verschillende |
| communique pour information au gouvernement via le Ministre de la | monitoringsrapporten en informeert de minister van het Openbaar Ambt |
| fonction publique et du budget. La task force ne rend pas d'avis et ne | en Begroting. De taskforce geeft geen advies en neemt geen |
| prend pas de décision. | beslissingen. |
| Deze werkgroep is ook belast om een beheerssysteem voor te stellen | |
| Cette task-force est également chargée de faire une proposition | zodat het personeelsplan een tool wordt voor het management om op |
| d'outil de gestion afin que le plan de personnel permette au | autonome wijze hun HR-beleid te voeren gebruikmakend van de |
| management de mener sa politique RH en utilisant la marge disponible dans son périmètre budgétaire selon les principes d'autonomie, de transparence et de responsabilité et qu'il permette de développer une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à moyen et plus long terme. La présente circulaire vise à préciser les modalités de la Task-Force, notamment la méthode et la fréquence de reporting ainsi que les indicateurs qui portent au minimum sur: - le risque de dépassement de l'enveloppe budgétaire sur base annuelle et pluriannuelle; - le respect des orientations fixées par le gouvernement en matière de gestion du personnel de la fonction publique régionale via des indicateurs relatifs à l'évolution des taux relatifs aux emplois statutaires, emplois jeunes, emplois occupés par des personnes en | beschikbare marges van hun begrotingsperimeter, en dit volgens de principes van transparantie en verantwoordelijkheid, en die kan helpen met het ontwikkelen van een toekomstgerichte beheersstrategie van tewerkstelling en competenties op middellange en lange termijn. Onderhavige omzendbrief heeft als doel de modaliteiten van de werkgroep in detail uit te leggen, met name de methode en de rapporteringsfrequentie alsook de indicatoren die minstens betrekking hebben op : het risico op overschrijding van het budget zowel het jaarlijks budget als in een meerjarig perspectief; het naleven van de richting vastgelegd door de regering inzake personeelsbeheer van het gewestelijk openbaar ambt via indicatoren inzake evolutie van de percentages met betrekking tot statutaire tewerkstelling, tewerkstelling van jongeren, tewerkstelling door |
| situation de handicap, la répartition hommes-femmes, etc. | personen met een handicap, de verdeling tussen mannen en vrouwen enz. |
| La circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 relative à | De ministeriële omzendbrief van 16 januari 2020 inzake het opmaken en |
| l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la | de opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de |
| base de l'enveloppe de personnel précise la méthodologie d'élaboration | personeelsbegroting vermeldt de methodologie voor de opmaak van deze |
| de ces plans de personnel et les échéances pour la transmission au | personeelsplannen en de deadlines voor de overdracht van de documenten |
| Ministre du Budget et de la Fonction publique des documents à faire | die door de Regering dienen te worden goedgekeurd aan de minister van |
| approuver par le Gouvernement. | Begroting en Openbaar Ambt. |
| Les services sont tenus de respecter les directives mentionnées | De diensten dienen de hierna vermelde richtlijnen na te leven bij de |
| ci-après lors de l'élaboration et du suivi de leur plan de personnel basé sur l'enveloppe de personnel. Pour rappel, le plan de personnel est déterminé par administration pour les services publics régionaux (SPR), par domaine d'activité pour les organismes d'intérêt public (OIP), par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées aux services publics régionaux ou aux organismes d'intérêt public. Le plan décrit, pour l'année sur laquelle il porte, | opmaak en de opvolging van het personeelsplan, gebaseerd op de personeelsenveloppe. Ter herinnering, het personeelsplan wordt opgemaakt door de administratie van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB), per activiteit voor de instellingen van openbaar nut (ION), per niveau, per rang en per graad, het aantal contractuele en statutaire personeelsleden wordt uitgedrukt in VTE nodig voor de uitvoering van de opdrachten toegekend aan de gewestelijke overheidsdiensten of de instellingen van openbaar nut. Het plan beschrijft, voor het jaar waarop het betrekking heeft, de uiteindelijk gewenste projectie voor de betaalde VTE's. De personeelsenveloppe komt overeen met de |
| la projection finale souhaitée des ETP payés. L'enveloppe budgétaire | jaarlijkse budgettaire kost voor het personeelsplan. Het geheel wordt |
| correspond à la charge budgétaire annuelle du plan de personnel. | ingeschreven binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten |
| L'ensemble doit s'inscrire dans les limites des moyens budgétaires | voor het jaar in kwestie en duidelijk aangeven wat de impact is op een |
| disponibles pour l'année concernée et démontrer l'impact sur les 6 prochaines années. Un plan de personnel existe par institution. Il s'appuie sur une enveloppe budgétaire globale mais ? Pour les Services public régionaux, le plan de personnel est ventilé en sous-enveloppes par administration (c'est-à-dire « direction générale » au sein du SPRB) au sein de cette enveloppe budgétaire globale. ? Pour les OIP, le plan de personnel est ventilé par domaine d'activités et peut être ventilé en entités opérationnelles, au sein de cette enveloppe globale. | periode van 6 jaar. Er is één personeelsplan per instelling. Dit wordt opgebouwd op basis van een algemeen beschikbare personeelsenveloppe maar: Voor de gewestelijke overheidsdiensten wordt het personeelsplan onderverdeeld in subenveloppes per administratie (of per algemene directie binnen de GOB) binnen de globale enveloppe. Voor de ION wordt het personeelsplan onderverdeeld per activiteitsdomein en kan dit ook worden opgesplitst binnen de globale personeelsenveloppe per operationele entiteit. |
| Outre le plan de personnel global exprimé par niveau, rang et grade, | Naast het algemeen personeelsplan uitgedrukt in niveau, rang en graad, |
| le plan est également présenté en distinguant les ETP destinés à être | wordt het plan ook voorgesteld door onderscheid te maken tussen de |
| occupés à terme par des agents statutaires et ceux qui seront toujours | VTE's die bestemd zijn voor statutaire ambtenaren en de VTE's die |
| occupés par des membres du personnel contractuel (contrats pour tâches | zullen worden bezet door contractuele personeelsleden (contracten voor |
| auxiliaires et spécifiques, convention premier emploi) | ondersteunende en specifieke taken, startbaanovereenkomst, ...). |
| Dans le cadre de la circulaire du 20 janvier 2020, le Gouvernement a | In het kader van de omzendbrief van 20 januari 2020 heeft de Regering |
| décidé qu'en principe, le plan de personnel 2020 ne peut pas contenir | besloten dat het personeelsplan van 2020 in principe geen vraag tot |
| des demandes de renforcement de personnel. Une demande supplémentaire | versterking van het personeel mag bevatten. Een bijkomende vraag kan |
| peut être examinée par le Gouvernement si une motivation est fournie | door de regering worden onderzocht als er een motivatie wordt |
| sur la base de l'inventaire du personnel et de l'analyse de | toegevoegd op basis van de personeelsinventaris en de analyse van de |
| l'affectation des ETP qui en découle, en lien direct avec : | toewijzing van de VTE's die hieruit voortvloeit, in directe link met : |
| - des priorités fixées dans l'accord du Gouvernement et les notes et | - prioriteiten vastgelegd in het Regeerakkoord en de oriëntatienota's |
| lettres d'orientation, | en -brieven, |
| - une évolution récente de la réglementation, | - een recente evolutie van de reglementering, |
| - d'autres motifs de changement à préciser (gestion des risques | - andere motieven voor verandering (beheer van menselijke en andere |
| humains et autres, digitalisation et évolution des technologies,...) | risico's digitalisering en evolutie van de technologie, enz.) die een |
| qui engendreraient une augmentation temporaire en année T et | tijdelijke verhoging tijdens het jaar T met zich mee brengt en die |
| reviendraient à l'équilibre en année T+1. | opnieuw in evenwicht komt voor het jaar T+1. |
| Les demandes de renforcement du personnel peuvent porter sur les | Vragen voor personeelsversterking mogen betrekking hebben op |
| services transversaux (IT, RH, Budget) à condition que : | transversale departementen (IT, HR, Budget) op voorwaarde dat: |
| - les demandes soient proportionnelles à l'augmentation du nombre | - de vraag proportioneel is tot de verhoging van het totaal aantal |
| total des membres du personnel ; | personeelsleden; |
| - qu'elles ne portent pas sur les missions de Bruxelles Fonction | - deze geen betrekking hebben op de opdrachten van Brussel Openbaar |
| publique ; | Ambt; |
| - qu'elles restent dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée, jusqu'à l'obtention des résultats d'un benchmark sur la répartition des missions entre les administrations transversales et les administrations opérationnelles de la fonction publique régionale. Les missions transversales doivent être assurées au sein des administrations transversales. L'inventaire du personnel (AS IS) constitue donc un instrument de base pour réaliser cette analyse et motiver les demandes de renforcement du personnel. La présente circulaire, visant à mettre en place une Task-force du monitoring du personnel, donne des informations relatives au | - dat deze binnen de toegewezen begrotingskredieten blijven. en dit tot het moment dat de resultaten van een benchmark over de verdeling van opdrachten tussen de transversale administraties en de operationele administraties van de gewestelijke overheidsdiensten gekend zijn. De transversale opdrachten dienen te worden verzekerd door transversale administraties. De inventaris van het personeel (AS IS) is dus een basisinstrument om deze analyse uit te voeren en om vragen voor versterking van het personeel te motiveren. Deze omzendbrief die de oprichting van een werkgroep voor de monitoring van het personeel beoogt, geeft informatie met betrekking tot de monitoring van het risico tot overschrijding van de |
| monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel en 2020 | personeelskredieten in 2020 en geeft een overzicht van de geraamde |
| et donne un aperçu des dépenses estimées pour 2021 et sur une | uitgaven voor 2021 en een inschatting van het benodigde budget in een |
| perspective pluriannuelle. | meerjarigperspectief. |
| Le service du Budget de BFB au travers du rapport d'analyse du Comité | De diensten Budget van BFB geven in parallel met het analyserapport |
| de monitoring donne, en parallèle, un aperçu de l'exécution sur une | van het monitoringscomité, een overzicht van de uitvoering op |
| base rétroactive des crédits de personnel IIXX sur la période | retroactieve basis van de personeelskredieten 11XX over de periode |
| 2015-2019. En outre des calculs réalisés sur base d'une approche | 2015-2019. Daarenboven kunnen statistische berekeningen toelaten om de |
| statistique permettent d'affiner les besoins théoriques pour 2020. | theoretische noden voor 2020 te verfijnen. |
| Au total, pour l'ensemble de l'entité régionale (SPRB's et OAA | Er wordt doorheen de jaren vastgesteld dat voor alle gewestelijke |
| globalisés), on constate au fil des années une moindre sous-exécution | entiteiten (GOB en ION samen) er minder onderuitvoering (of een betere |
| (ou une meilleure réalisation) des crédits pour des dépenses de | uitvoering) van de personeelskredieten bestaat. Met een constant |
| personnel. Toute chose égale par ailleurs (personnel constant) la | personeelsaantal toont de projectie aan dat het benodigde bedrag voor |
| projection indique un montant nécessaire pour 2020 pour l'entité | het gewest voor 2020 zich bevindt tussen 1.429 en 1.435,7 miljoen |
| régional estimé entre 1.429 millions d'euros et 1.435,7 millions | |
| d'euros. Il s'agit ici d'une analyse statistique à compléter par une | euro. Het gaat hier om een statistische analyse die verfijnd dient te |
| analyse plus fine de terrain. Le Comité constate également qu'il y a | worden door een meer gedetailleerde terreinanalyse. Het Comité stelt |
| des divergences au niveau des réalisations et des besoins par | ook vast dat er verschillen zijn inzake uitvoering en noden naargelang |
| organisme. En cas de faibles taux d'exécution d'un plan de personnel | de instelling. Bij een lage uitvoeringspercentages van een |
| (ou d'une administration dans un plan de personnel global), la | personeelsplan (of van een bestuur binnen globaal personeelsplan) |
| priorité est donnée à la mise en oeuvre de ce plan de personnel pour | wordt er voor de rekruteringen prioriteit ingezet op de invulling van |
| les recrutements. | dit personeelsplan. |
| Cette approche statistique doit pouvoir être mise en parallèle avec | Deze statistische aanpak dient vergeleken te worden met de reële |
| les coûts réels et estimés par les administrations. | kosten en de kosten zoals ingeschat door de administraties. |
| Les principes établis dans la circulaire ministérielle du 20 janvier | De principes van de ministeriële omzendbrief van 20 januari 2020 |
| 2020 sont donc maintenus et repris dans la présente circulaire. Ils | worden dus behouden en in de onderhavige omzendbrief opgenomen. Zij |
| sont complétés par les mesures suivantes : | worden vervolledigd met de volgende maatregelen: |
| Le monitoring des plans de personnel est organisé deux fois par an, à | De monitoring van de personeelsplannen wordt tweemaal per jaar |
| georganiseerd, met name een eerste keer op basis van de gegevens van | |
| savoir une première fois sur la base des données au 30 juin, une | 30 juni, en een tweede keer op basis van de gegevens van 31 december. |
| deuxième fois sur la base des données au 31 décembre. Les réunions de | De vergaderingen van de werkgroep vinden plaats tijdens de maand |
| la task-force se tiennent dans le courant du mois de septembre 2020 et | september 2020 en januari 2021. |
| janvier 2021. Comme recommandé par le Comité de monitoring, BFB est chargé | Zoals aanbevolen door het monitoringcomité, is BFB belast met het |
| d'organiser des réunions bilatérales, en concertation avec | organiseren van de bilaterale vergaderingen, in samenspraak met |
| Talent.brussels, avec les services de rémunération des services du | Talent.brussels, met de bezoldigingsdienst van de Regering en de |
| Gouvernement et des Organismes afin, pour ce qui relève du budget, | Instellingen om zo, voor wat de begroting betreft, de voorspellingen |
| d'affiner les prévisions de dépenses de personnel pour 2020, 2021 et | voor de personeelsuitgaven voor 2020, 2021 en in een meerjarig |
| sur une perspective pluriannuelle qui couvre au minimum la | perspectief te verfijnen, en voor wat het Openbaar Ambt betreft, een |
| législature, et pour ce qui relève de la fonction publique, de | gemeenschappelijke methodologie voor het opmaken van de |
| préparer une méthodologie commune d'élaboration des plans de personnel pour 2021. | personeelsplannen voor 2021 voor te bereiden. |
| 2. Les indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines : | 2. De indicatoren met betrekking tot het HR-beheer: |
| Conformément au point 2.1. « Inventaire du personnel » de la | Overeenkomstig punt 2.1 "Inventaris van het personeel" van de |
| circulaire du 16 janvier 2020, une analyse organisationnelle des | omzendbrief van 16 januari 2020, dient er een organisatorische analyse |
| affectations au regard des missions et objectifs du service doit être | van de toewijzingen van opdrachten en doelstellingen van de dienst |
| uitgevoerd te worden in geval van een nieuwe vraag voor | |
| réalisée en cas de nouvelles demandes de renforcement du personnel, | personeelsuitbreiding, dit om toe te laten een beslissing te nemen. De |
| ceci en vue d'aider à la décision. L'inventaire du personnel (AS IS) | inventaris van het personeel (AS IS) is een basisinstrument om deze |
| constitue un instrument de base pour réaliser cette analyse et motiver | analyse uit te voeren en de vragen voor personeelsuitbreiding te |
| les demandes de renforcement du personnel. Les indicateurs RH doivent | motiveren. De HR-indicatoren moeten zorgen voor een opvolging van de |
| permettre de suivre l'évolution de la composition du personnel tenant | evolutie van de samenstelling van het personeel, rekening houdend met |
| compte des orientations fixées par le ministre de la Fonction publique | de richting vastgelegd door de minister van Openbaar Ambt of de |
| ou du Gouvernement en matière de fonction publique. | Regering inzake openbaar ambt. |
| La finalité du suivi pluriannuel d'indicateurs RH s'inscrit dans la | Het doel van de meerjarige opvolging van de HR-indicatoren kadert in |
| volonté de développer une démarche de type GPECI (gestion | de wil om een aanpak van het type GPECI te ontwikkelen |
| prévisionnelle des emplois et des compétences inclusives). | (toekomstgericht beheer van functies en inclusieve competenties). |
| La GPEC est un processus d'adaptation prospective des emplois, des | GPEC is een toekomstgericht proces tot wijziging van de functies, de |
| compétences et des effectifs d'une organisation aux évolutions | competenties en het personeel van een organisatie met betrekking tot |
| prévisibles de son environnement économique, social, juridique ou | de voorspelbare evoluties van de economische, sociale, juridische of |
| technologique . A cette notion commune de GPEC en ressources humaines, | technologische omgeving. Bij de notie GPEC in human resources, voegen |
| nous ajoutons le « I » de inclusive afin que les adaptations se | wij de "I" toe van inclusief, om zo te verzekeren dat deze wijzigingen |
| fassent en veillant à la diversité et à l'inclusion. | gebeuren met respect voor diversiteit en inclusie. |
| La GPEC.I constitue un outil indispensable à la conduite du changement | GPEC.I vormt een onmisbare tool voor het doorvoeren van veranderingen |
| RH. Elle permet de cerner les forces et les faiblesses d'une | binnen HR. Het helpt om de sterke en zwakke punten van een organisatie |
| organisation, puis d'élaborer des solutions transversales qui | te identificeren, en om transversale oplossingen te vinden die ervoor |
| permettront à l'organisation d'aborder avec davantage de sérénité les | kunnen zorgen dat de organisatie op meer serene wijze |
| mutations de l'environnement. | omgevingsveranderingen aankan. |
| La démarche se base sur un travail d'analyse et de réflexion en 3 étapes : | De aanpak baseert zich op een analyse en een reflectie in 3 stappen : |
| 1° la réalisation d'un diagnostic RH (métiers, compétences, | 1° het uitvoeren van een HR-diagnose (beroepen, competenties, |
| composition du personnel...), | samenstelling van het personeel, ...); |
| 2° la recherche prospective par rapport à l'anticipation de scénarios | 2° de toekomstgerichte zoektocht om te anticiperen op |
| d'évolution (anticipation des départs à la retraite, changements | evolutiescenario's (anticiperen van vertrek op pensioen, veranderingen |
| modifiant fes métiers, mixité professionnelle et potentiel de | die de functie beïnvloeden, professionele mix en potentieel van |
| candidat.e.s sur te marché du travail...) ; | kandidaten op de arbeidsmarkt, .. |
| 3° l'élaboration d'une stratégie (scénario idéal de développement de l'organisation) et de plan(s) d'action RH (recrutement, formation, réorganisation, reconversion, mobilité professionnelle, diversité...). La démarche GPEC.I peut donc répondre au besoin détecté de proposer une méthode d'argumentation des demandes de renforcement en personnel. 2.1. Liste des indicateurs Les indicateurs sont choisis par la task-force tenant compte des orientations fixées par le gouvernement en matière de gestion du personnel de la fonction publique régionale. La liste n'est pas exhaustive et peut donc évoluer. Une sélection pourra également être | 3° het opmaken van een strategie (ideaal scenario voor de ontwikkeling van de organisatie) en van HR-actieplannen (werving, opleiding, reorganisatie, reconversie, professionele mobiliteit, diversiteit, .. ) De GPEC-I aanpak kan dus een antwoord bieden op een nood die geïdentificeerd werd door een methode voor te stellen om vragen voor personeelsversterking te motiveren. 2.1. Lijst van indicatoren De indicatoren worden door de werkgroep gekozen, rekening houdend met de richting besloten door de regering inzake personeelsbeheer van het gewestelijk openbaar ambt. De lijst is niet exhaustief en kan dus nog |
| établie sur la base de 3 ou 4 priorités fixées par le ministre. | veranderen. Een selectie kan ook worden uitgevoerd op basis van 3 of 4 |
| prioriteiten vastgelegd door de minister. | |
| Evolution des situations juridiques du personnel au travers des | Evolutie van de juridische situaties van het personeel doorheen de |
| indicateurs suivants : | volgende indicatoren : |
| - Taux de statutaires | - Percentage statutaire medewerkers |
| - Taux de contractuels CBET : Besoins exceptionnels et temporaires en | - Percentage contractuelen CUTB : uitzonderlijke en tijdelijke |
| personnel | personeelsbehoeften |
| - Taux de contractuels CTAS : Taches auxiliaires et spécifiques | - Percentage contractuelen CBSO : bijkomende en specifieke opdrachten |
| - Taux de contractuels CPRL : Contrat de remplacement | - Percentage contractuelen met vervangingscontract |
| - Taux de contractuels subventionnés (CPE, ACS,...) | - Percentage gesubsidieerde contractuelen (GECO, SBO,...) |
| - Taux de contractuels autres | - Percentage ander soort contractuelen |
| Evolution des recrutements au travers des indicateurs suivants : | Evolutie van aanwervingen op basis van de volgende indicatoren : |
| - Nombre de nouvelles entrées via procédure de recrutement | - Aantal nieuwe werknemers via een wervingsprocedure van |
| talent.brussels | talent.brussels |
| - Nombre de nouvelles entrées via procédure de GRH interne | - Aantal nieuwe werknemers via interne HR-procedure |
| - Nombre de nouvelles entrées via procédure Actiris | - Aantal nieuwe werknemers via een procedure van Actiris |
| - Nombre de nouvelles entrées via procédure de mobilité | - Aantal nieuwe werknemers via een mobiliteitsprocedure |
| Evolution des départs au travers des indicateurs suivants : | Evolutie van de vertrekken op basis van de volgende indicatoren : |
| - Nombre de nouveaux départs via retraite | - Aantal nieuwe vertrekken door pensioen |
| - Nombre de nouveaux départs via démission | - Aantal nieuwe vertrekken door vrijwillig vertrek |
| - Nombre de nouveaux départs via licenciement | - Aantal nieuwe vertrekken door ontslag |
| - Nombre de nouveaux départs suite à un fin de contrat | - Aantal nieuwe vertrekken door einde contract |
| Evolution de la pyramide des âges au travers des indicateurs suivants | Evolutie van de leeftijdspiramide op basis van de volgende indicatoren |
| : | : |
| - Part des moins de 25 ans | - Percentage minder dan 25 jaar |
| - Part des 25-29 ans | - Percentage 25-29 jaar |
| - Part des 30-34 ans | - Percentage 30-34 jaar |
| - Part des 35-39 ans | - Percentage 35-39 jaar |
| - Part des 40-44 ans | - Percentage 40-44 jaar |
| - Part des 45-49 ans | - Percentage 45-49 jaar |
| - Part des 50-54 ans | - Percentage 50-54 jaar |
| - Part des 55-59 ans | - Percentage 55-59 jaar |
| - Part des 60 ans et plus | - Percentage 60 jaar en ouder |
| Evolution du personnel en situation de handicap au travers de | Evolutie van het personeel met een handicap op basis van de volgende |
| l'indicateur suivant : | indicatoren : |
| - Nombre de membres du personnel ayant un handicap déclaré à l'employeur | Aantal personeelsleden met een handicap verklaard aan de werkgever |
| Evolution des catégories suivantes relatives à l'origine nationale des | Evolutie van de volgende categorieën inzake origine van de |
| membres du personnel : | personeelsleden |
| - Origine belge | - Belgische afkomst |
| - Originaires des pays de l'UE | - Afkomstig van een EU-land |
| - Origine autre européenne | - Andere afkomst uit Europa |
| - Origine hors européenne | - Afkomst buiten Europa |
| Evolution de l'effectif global au travers de l'indicateur suivant : | Evolutie van het globale personeel op basis van de volgende indicatoren : |
| - Nombre de membres du personnel | - Aantal personeelsleden |
| - Nombre d'ETP interne réellement actif | - Aantal reëel actieve interne VTE's |
| - Nombre d'ETP externe | - Aantal externe VTE's |
| - Nombre de temps partiel | - Aantal deeltijdse medewerkers |
| La dimension de genre étant transversale dans toute politique de | Aangezien het geslacht transversaal aanwezig is in elk beleid voor |
| gestion des ressources humaines, les données doivent être ventilées | HR-beheer, dienen te gegevens te worden onderverdeeld volgens het |
| selon le sexe (F/M/X) | geslacht (M/V/X). |
| 2.2. Mode de collecte des données : | 2.2. Methode voor gegevensverzameling : |
| Un tableau à double entrée contenant les divers indicateurs est | Een tabel met dubbele ingang die de verschillende indicatoren bevat, |
| préparée par talent. Le tableau est accompagné d'un document | wordt door talent voorbereid. Deze tabel wordt begeleid door een |
| explicatif (définitions des indicateurs, méthodes de calculs,...). Les | toelichting (definitie van de indicatoren, berekeningsmethodes,...). |
| documents sont envoyés aux différentes institutions afin qu'elles | De documenten worden naar de verschillende instellingen gestuurd zodat |
| puissent remplir, au travers de chiffres, le tableau. Chaque institution renvoie son tableau complété chez talent qui se charge ensuite de l'analyse (contrôle, globalisation des chiffres,...) pour permettre un reporting adéquat. Si nécessaire, talent.brussels offre un support aux services RH pour soutenir l'harmonisation des données. 3. Les indicateurs relatifs au risque de dépassement budgétaire : L'information fournie par le monitoring permet au gouvernement d'établir, pour chaque enveloppe de personnel, une prospective éventuelle des risques de dépassement budgétaire ou des marges disponibles. | deze de tabel kunnen invullen. ledere instelling stuurt de ingevulde tabel terug naar talent die zich bezighoudt met de analyse (controle, globalisering van de cijfers,...) om zo een goede rapportering mogelijk te maken. Indien nodig biedt talent.brussels hulp aan de HR-diensten om zo de harmonisering van de gegevens te ondersteunen. 3. De indicatoren met betrekking tot het risico van overschriiding van het budget De informatie die voortvloeit uit de monitoring stelt de regering in staat om voor iedere personeelsbegroting een eventuele prospectie te doen van het eventuele risico van overschrijding van het personeelsbudget of van de beschikbare marges. |
| 3.1 Liste des indicateurs | 3.1 Lijst met indicatoren |
| - Indicateur 1 : Montant initial de l'année 2020 | - Indicator 1 : Initieel bedrag voor het jaar 2020 |
| - Indicateur 2: Coûts liés à l'AS IS : cette situation se base sur la | - Indicator 2 : Kosten met betrekking tot het AS IS : deze situatie |
| liquidation des salaires, c'est-à-dire le coût réel lié aux dépenses | baseert zich op de betaling van de lonen, ofwel de reële kost gelinkt |
| du personnel en service. Ces coûts seront projetés sur le reste de | aan de uitgaven van het personeel in dienst. Deze kosten worden |
| l'année et l'année T+1; | geprojecteerd op de rest van het jaar en op het jaar T+1; |
| - Indicateur 3 : Coûts ou gains liés aux décisions incompressibles | - Indicator 3 : Kosten met betrekking tot de onvermijdelijke |
| 2020 : il s'agit ici de l'ensemble des actions de 2020 qui impactent | beslissingen 2020 : het gaat om alle factoren in 2020 die een zekere |
| le budget de manière certaine et définitive pour le reste de l'année | en definitieve impact hebben op de rest van het jaar en het jaar T+1. |
| et l'année T+1. Il s'agit ici des départs connus (pensions, | Het gaat om gekende vertrekken (pensioen, vrijwillig vertrek, |
| démissions, licenciements), des entrées en service connues ou estimées | ontslag), om gekende of geschatte indiensttredingen (rekrutering die |
| (actions de recrutement en cours ou qui seront lancées et permettront | reeds aan de gang is of die nog moeten worden opgestart en die zullen |
| un recrutement encore en 2020), des augmentations barémiques et des | zorgen voor een werving in 2020), loonschaalverhogingen en gekende |
| promotions connues. | promoties. |
| Ces coûts doivent être calculés comme suit : | Deze kosten dienen als volgt berekend te worden : |
| - Départs connus : sur base des montants réels | - Bekende vertrekken : op basis van de reële kosten |
| - Entrées en service connues ou estimées : sur base des coûts | - Bekende of geschatte indiensttredingen : op basis van de |
| standards | standaardkosten |
| - Augmentations barémiques : sur base des coûts standards | |
| - Promotions : sur base des coûts standards | - Promoties : op basis van de standaardkosten |
| Pour réaliser l'estimation correcte des coûts budgétaires associés, | Om een correcte raming van de begrotingskost uit te voeren voor ieder |
| pour chaque action, on établit le nombre de mois à payer en T et T+l | onderdeel, stelt men het aantal te betalen maanden vast voor T en T+l |
| sur la date présumée d'entrée en fonction, de prise de fonction ou de sortie. | in functie van de geschatte datum van indiensttreding of van vertrek. |
| - Indicateur 4 : Coûts liés aux décisions opérationnelles futures : il | Indicator 4 : Kosten met betrekking tot toekomstige operationele |
| s'agit de l'ensemble des actions prévues dans le dernier plan de | beslissingen : het gaat om alle handelingen voorzien in het laatste |
| personnel approuvé par le gouvernement qui ne pourront pas être | goedgekeurde personeelsplan die in 2020 niet zullen kunnen afgerond |
| finalisées en 2020. Ces coûts seront projetés sur l'année T+l, ils | worden. Deze kosten worden geprojecteerd op het jaar T+l, ze moeten |
| doivent donc être calculés en année pleine sur base des coûts | dus berekend worden op een volledig jaar op basis van de |
| standards ; | standaardkosten; |
| - Indicateur 5 : Marge ou dépassement entre l'initial 2020 (indicateur | Indicator 5 : Marge of overschrijding tussen het initieel bedrag 2020 |
| 1) et l'ensemble des coûts incompressibles 2020 (addition des | (indicator 1) et alle onvermijdelijke kosten 2020 (toevoeging van de |
| indicateurs 2 et 3) ; | indicatoren 2 en 3); |
| - Indicateur 6 : Marge ou dépassement entre l'initial 2020 (indicateur | Indicator 6 : Marge of overschrijding tussen initieel bedrag 2020 |
| (indicator 1) en alle kosten met betrekking tot het laatste | |
| 1) et l'ensemble des coûts liés au dernier plan de personnel validé | personeelsplan goedgekeurd door de regering (toevoeging van |
| par le gouvernement (addition des indicateurs 2, 3 et 4) | indicatoren 2, 3 en 4). |
| 3.2. Mode de collecte des données : | 3.2. Methode voor gegevensverzameling: |
| Un tableau contenant les divers indicateurs est préparé par | Een tabel met diverse indicatoren wordt door talent voorbereid. Deze |
| talent.brussels. Le tableau est accompagné d'un document explicatif | tabel wordt begeleid door een toelichting (definitie van de |
| (définitions des indicateurs, méthodes de calculs,...). Les données | indicatoren, berekeningsmethodes, ...). De gegevens aangeleverd in de |
| fournies dans le tableau seront ensuite confrontées aux estimations | tabellen worden vervolgens gekruist met de statistische ramingen van |
| statistiques réalisées par BFB lors des réunions bilatérales. | BFB tijdens bilaterale vergaderingen. |
| Si nécessaire, talent.brussels offre un support aux services RH pour | Indien nodig biedt talent.brussels hulp aan de HR-diensten om zo de |
| soutenir l'harmonisation des données. | harmonisering van de gegevens te ondersteunen. |
| 4. Rythme et timing du monitoring en 2020 | 4. Ritme en timing van de controle in 2020 |
| 4.1. Rythme du monitoring | 4.1. Ritme van de controle |
| Sur base des données de paiement de 2020 et des données du personnel, | Op basis van de betalingsgegevens van 2020 en de personeelsgegevens, |
| le monitoring des plans de personnel est évalué deux fois, à savoir : | worden de personeelsplannen tweemaal geëvalueerd : |
| - une première fois sur la base des données au 30 juin 2020 ; | een eerste keer op basis van de gegevens van 30 juni 2020 : |
| - une seconde fois sur la base des données au 31 décembre 2020. | een tweede keer op basis van de gegevens van 31 december 2020. |
| 4.2. Timing du rapportage | 4.2. Timing van de rapportering |
| La Task-Force Monitoring de personnel consolide les rapports de | De taskforce monitoring personeel consolideert de rapportering op |
| monitoring aux dates suivantes : | volgende data : |
| - pour le rapport sur la base des données de juin 2020, le 20 | - op 31 augustus 2020 het rapport op basis van de gegevens van juni |
| septembre 2020, | 2020. |
| - pour le rapport sur la base des données de décembre 2020, le 31 | - Op 31 januari 2021 voor het rapport op basis van de gegevens van |
| janvier 2021. | december 2020. |
| En vue de permettre à la Task-Force de respecter ce calendrier, le | Om de werkgroep toe te laten deze kalender na te leven, moet het |
| rapport de monitoring du risque est à envoyer à pp@talent.brussels au | rapport van de risicomonitoring opgestuurd worden naar |
| plus tard le : | pp@talent.brussels tegen ten laatste : |
| - vendredi 11 septembre 2020 pour le 1 er monitoring ; | vrijdag 11 september 2020 voor de 1ste monitoring : |
| - vendredi 22 janvier 2021 pour le 2e monitoring. | vrijdag 22 januari 2021 voor de 2de monitoring. |
| 5. Champ d'application et implémentation en 2020 et 2021 | 5. Toepassingsgebied en invoering 2020 en 2021 |
| 5.1. Champ d'application | 5.1. Toepassingsgebied |
| Tous les services publics régionaux et organismes administratifs | Alle gewestelijke overheidsdiensten en openbare instellingen van |
| publics de catégorie A et de catégorie B soumis aux dispositions des | categorie A en categorie B onderworpen aan de beschikkingen van de |
| arrêtés du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 mars | besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 |
| 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des | houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de |
| services publics régionaux (SPR) et des organismes d'intérêt public | ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten (GOB) en de |
| (OIP) de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de réaliser | instellingen van openbaar nut (ION) van Brussel dienen deze controle |
| l'exercice de monitoring. | uit te voeren. |
| Une nouvelle circulaire 2021 sera publiée en 2021. | In 2021 zal een nieuwe omzendbrief worden opgemaakt. |
| 5.2. Implémentation | 5.2. Invoering |
| Om zeker te zijn dat de methodologie op correcte wijze wordt | |
| Pour s'assurer du développement adéquat de la méthodologie et de la | ontwikkeld en om de kwaliteit van de gegevens verzameld in de context |
| qualité des données transmises dans le cadre du monitoring des PP, la | van de controle van de PP te verzekeren, zal de werkgroep beroep doen |
| task-force s'appuiera sur : | op : |
| - Un comité d'experts composé de représentants de talent.brussels, de | - een comité van experts bestaande uit vertegenwoordigers van |
| BFB et de la DRH du SPRB | talent.brussels, BFB en de HRdirecteur van het GOB. |
| - Un groupe de travail régional associant les référents RH des SPR et | - Een gewestelijke werkgroep bestaande uit HR-referenties van de |
| Organismes concernés | overheidsdiensten en betrokken instellingen. |
| 6. Monitoring et marge de décision | 6. Controle en beslissingsmarge |
| Sur base de l'indicateur 5 des données du monitoring, la marge | Op basis van indicator 5 van de gegevens van de controle wordt de |
| disponible pour de nouvelles décisions opérationnelles est identifiée | beschikbare marge voor nieuwe operationele beslissingen |
| et doit permettre de modifier éventuellement les actions | geïdentificeerd en kan dit eventueel zorgen voor de aanpassing van |
| opérationnelles non encore exécutées. | operationele handelingen die nog niet zijn uitgevoerd. |
| 6.1 Rôle des monitoring internes réalisé par les DRH | 6.1 Rol van de interne controle uitgevoerd door de HR-directies |
| En fonction de cette marge opérationnelle et sur base d'un processus | In functie van deze operationele marge en op basis een intern |
| interne d'identification et de suivi des besoins en personnel, le | identificatie- en opvolgingsproces voor de noden van het personeel, |
| responsable opérationnel définit les nouvelles décisions | zal de operationeel verantwoordelijke de nieuwe operationele |
| opérationnelles qu'il juge nécessaires et prioritaires et évalue leur | beslissingen bepalen, die hij nodig en prioritair acht, en hij |
| conformité budgétaire. | evalueert hun conformiteit met de begroting. |
| 6.2 Rôle de contrôle de l'IF | 6.2 Controlerol van de IF |
| Dans ce cadre, le responsable opérationnel soumet ensuite ces | In dit kader legt de operationeel verantwoordelijke vervolgens zijn |
| nouvelles décisions à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances | nieuwe beslissing voor ter voorafgaand advies aan de Inspecteur der |
| qui est en charge de contrôler la mise en oeuvre du plan de personnel | Financiën belast met de controle van de implementatie van het |
| et le respect du périmètre budgétaire. | personeelsplan en de naleving van de begrotingsperimeter. |
| Lorsque l'avis de l'Inspecteur des finances est favorable, les | Indien het advies van de Inspecteur der Financiën gunstig is, mogen de |
| nouvelles décisions peuvent être exécutées. Lorsque l'avis de | nieuwe beslissingen uitgevoerd worden. Indien het advies van de |
| l'Inspecteur des finances est défavorable, l'avis du Ministre du | Inspecteur der Financiën ongunstig is, wordt het advies van de |
| Budget est demandé. | minister van Begroting opgevraagd. |
| Le Ministre de la Fonction publique et du Budget, | De Minister van Ambtenarenzaken en Begroting, |
| S. GATZ | S. GATZ |
| _______ | _______ |
| Note | Nota |
| 2 En France, la GPEC est une démarche de négociation collective | 1 In Frankrijk is GPEC een aanpak voor collectieve onderhandeling |
| inscrite dans la roi de programmation pour la cohésion sociale du 18 | binnen de wet « Borloo » van 18 januari 2005, voor de programmering |
| janvier 2005, plus connue sous le nom de « loi Borloo ». Elle rend la | |
| négociation GPEC obligatoire au moins une fois tous les trois ans dans | van de sociale cohesie. Deze wet maakt de GPEC onderhandeling minstens |
| toutes les entreprises comptant plus de 300 salariés. | één keer om de drie jaar verplicht voor ondernemingen met meer dan 300 |
| werknemers. |