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| Circulaire n° 613. - Information relative aux enveloppes de personnel 2012 et 2013 et aux plans de personnel 2012 | Omzendbrief nr. 613. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC | FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE |
| FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION | OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE |
| 13 FEVRIER 2012. - Circulaire n° 613. - Information relative aux | 13 FEBRUARI 2012. - Omzendbrief nr. 613. - Informatie inzake de |
| enveloppes de personnel 2012 et 2013 et aux plans de personnel 2012 | personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012 |
| Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de | Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale |
| programmation et aux services qui en dépendent | overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen |
| Madame la Ministre, | Mevrouw de Minister, |
| Monsieur le Ministre, | Mijnheer de Minister, |
| Madame la Secrétaire d'Etat, | Mevrouw de Staatssecretaris, |
| Monsieur le Secrétaire d'Etat, | Mijnheer de Staatssecretaris, |
| Madame la Présidente, | Mevrouw de Voorzitter, |
| Monsieur le Président, | Mijnheer de Voorzitter, |
| Les SPF et SPP sont invités à élaborer, pour leur(s) enveloppe(s) de | De FOD's en POD's worden uitgenodigd voor hun personeelsenveloppe(s) |
| personnel, un plan de personnel 2012 et à esquisser les lignes | een personeelsplan 2012 op te maken en de grote lijnen van een |
| directrices d'un plan de personnel 2013. | personeelsplan 2013 te schetsen. |
| Cet exercice majeur doit s'inscrire dans la stratégie générale | Deze belangrijke oefening moet zich inschrijven in de algemene |
| d'efficience permettant de conserver et chaque fois que c'est possible | strategie van efficiëntie die toelaat de kwaliteit van de |
| de hausser la qualité des services rendus tout en mettant en oeuvre le | dienstverlening te behouden en telkens dit mogelijk is te verhogen en |
| plan ambitieux d'économie du gouvernement. | terzelfdertijd het ambitieuze besparingsplan van de regering te |
| implementeren. | |
| La circulaire n° 605 du 10 décembre 2010 - Information relative à | De omzendbrief nr. 605 van 10 december 2010 - Informatie inzake de |
| l'enveloppe de personnel 2011, au plan de personnel stratégique | personeelsenveloppe 2011, het strategische personeelsplan 2011-2013 en |
| 2011-2013 et aux plans de personnel opérationnels y associés est abrogée. | de eraan verbonden operationele personeelsplannen wordt opgeheven. |
| 1. Accord de gouvernement | 1. Akkoord van de regering |
| L'accord de gouvernement prévoit une économie sur les crédits de | Het regeringsakkoord voorziet een besparing op de personeelskredieten |
| personnel de 120 millions d'euros en 2012, augmentée de 90 millions en | van 120 miljoen euro, vermeerderd met 90 miljoen euro in 2013. |
| 2013. Pour les enveloppes de personnel des SPF et des SPP, cette économie | Voor de personeelsenveloppes van de FOD's en POD's vertegenwoordigt |
| représente : | deze besparing : |
| - une réduction de 51.483 en 2012. La répartition de cette économie | - een vermindering van 51.483 in 2012. De verdeling van deze |
| figure dans le tableau en annexe; | besparing is opgenomen in bijgevoegde tabel; |
| - une économie d'1,5 % en 2013. | - een besparing van 1,5 % in 2013. |
| De tabel in bijlage zal eventueel aangepast worden na de | |
| Le tableau en annexe sera éventuellement adapté après le premier | begrotingscontrole in functie van de beslissingen die zullen genomen |
| contrôle budgétaire en fonction des décisions qui seront prises, | worden, inzonderheid als gevolg van het advies dat het College van |
| notamment suite à l'avis qui sera remis, avant le 15 février 2012, par | Voorzitters van de FOD's en POD's vóór 15 februari 2012 zal uitbrengen |
| le Collège des présidents des SPF et SPP sur l'implémentation optimale des économies. | over de optimale uitvoering van de besparingen. |
| 2. Enveloppe de personnel | 2. Personeelsenveloppe |
| Les enveloppes de personnel sont normées dans la circulaire n° 602 - | De personeelsenveloppes zijn genormeerd in de omzendbrief nr. 602 - |
| Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de | Informatie inzake de monitoring van het personeel en van de |
| personnel, actualisée par la circulaire n° 602ter. | personeelskredieten, geactualiseerd door de omzendbrief nr. 602ter. |
| Pour ces enveloppes de personnel, le tableau en annexe comporte les | Voor deze personeelsenveloppes omvat de tabel in bijlage volgende |
| informations suivantes : | informatie : |
| - le crédit initial 2011(colonne1); | - het initiële krediet 2011 (kolom 1); |
| - l'indexation pour 2011 et 2012 (sur la base d'une indexation au 1eravril | - de indexering voor 2011 en 2012 (op basis van een indexering op 1 |
| 2012) (colonne 2); | april 2012) (kolom 2); |
| - la prise en compte de l'économie de 0,7 % en 2012, de l'accord | - de inrekeningbrenging van de besparing van 0,7 % in 2012, van het |
| sectoriel 2009-2010 ainsi que de différentes corrections techniques | sectoraal akkoord 2009-2010 en van verschillende technische correcties |
| intervenues notamment suite aux réunions bilatérales préparatoires | voortvloeiend uit de voorbereidende bilaterale vergaderingen (kolom |
| (colonne 3); | 3); |
| - le total des crédits de personnel 2012 ainsi obtenus (colonne 4); | - het totaal van de aldus bekomen personeelskredieten 2012 (kolom 4); |
| - les décisions du conclave budgétaire (colonne 5); | - de beslissingen van het begrotingsconclaaf (kolom 5); |
| - les décisions du post conclave (colonne 6); | - de beslissingen van het postconclaaf (kolom 6); |
| - les amendements votés (colonne 7); | - de gestemde amendementen (kolom 7); |
| - le crédit initial 2012 (colonne 8); | - het initiële krediet 2012 (kolom 8); |
| - le rapport entre la colonne 8 et la colonne 1 (colonne 9). | - de verhouding tussen kolom 8 en kolom 1 (kolom 9). |
| C'est sur la base des enveloppes reprises dans la colonne 8 que sera | Het is op basis van de enveloppes opgenomen in kolom 8 dat de |
| évaluée la faisabilité budgétaire du plan de personnel 2012. | budgettaire haalbaarheid van het personeelsplan 2012 zal afgetoetst |
| La provision interdépartementale couvrira, si nécessaire : | worden. De interdepartementale provisie zal zonodig dekken : |
| - le surcoût lié à l'indexation 2012 dans la mesure où cette | - de meerkost verbonden aan de indexering 2012 in geval deze |
| indexation se produirait avant le 1eravril 2012. Ce surcoût peut être | indexering zich vóór 1 april 2012 zou voordoen. Deze meerkost mag |
| intégré pour fixer la base des enveloppes 2013; | geïntegreerd worden om de basis van de enveloppes 2013 te bepalen; |
| - le paiement des arriérés de primes de développement des compétences; | - de betaling van de achterstallen van de premies voor |
| ces montants ne peuvent pas être intégrés pour fixer la base des | competentieontwikkeling; deze bedragen komen niet in aanmerking om de |
| enveloppes 2013. | basis van de enveloppes 2013 te bepalen. |
| 3. Plan de personnel | 3. Personeelsplan |
| Un monitoring strict des moyens humains et budgétaires permettant de | Een strikte monitoring van de menselijke en budgettaire middelen die |
| suivre et d'évaluer avec précision l'évolution des ETP et de la marge | moet toelaten de evolutie van de VTE en van de reële en structurele |
| budgétaire réelle et structurelle, constitue une activité clé que | budgettaire marge zeer precies op te volgen en te evalueren, is een |
| chaque SPF/SPP doit prendre en considération tant lors de la rédaction | sleutelactiviteit die elke FOD/POD moet in acht nemen zowel bij de |
| d'un plan de personnel que lors du suivi de son exécution. | opmaak van een personeelsplan als bij de opvolging van de uitvoering |
| La mise en oeuvre efficiente du plan de personnel impose également le | ervan. De efficiënte inwerkingstelling van het plan impliceert ook de |
| développement des compétences et le suivi effectif des prestations. A | ontwikkeling van de competenties en de effectieve opvolging van de |
| cet effet, chaque service fournira un rapport précis de la mise en | prestaties. Met het oog hierop zal elke dienst een duidelijk verslag |
| oeuvre des cercles de développement en 2010 et en 2011 et du planning | opmaken over de implementatie van de ontwikkelcirkels in 2010 en 2011 |
| prévu pour 2012 et 2013. | en van de voorziene planning voor 2012 en 2013. |
| 3.1. Plan de personnel 2012 | 3.1. Personeelsplan 2012 |
| Het personeelsplan 2012 moet aantonen dat : | |
| 1. zijn geraamde reële kost T (2012) binnen de grenzen van de | |
| Le plan de personnel 2012 doit démontrer que : | personeelsenveloppe 2012 blijft; |
| 1. son coût réel estimé T (2012) restera dans les limites de | |
| l'enveloppe de personnel 2012; | |
| 2. son coût T+1 estimé (2013) puisse être supporté par l'enveloppe | 2. zijn geraamde kost T+1 (2013) door de enveloppe 2013, zoals hij |
| 2013, telle qu'elle peut actuellement être estimée; | actueel kan geraamd worden, kan gedragen worden; |
| 3. son coût structurel estimé 2013 puisse être supporté par | 3. zijn geraamde structurele kost 2013 door de enveloppe 2013, zoals |
| l'enveloppe de personnel 2013, telle qu'elle peut actuellement être estimée. | hij actueel kan geraamd worden, kan gedragen worden. |
| Lors de l'estimation du coût du plan, les dépenses en 2012 en ce qui | Bij de raming van de kost van het plan worden de in 2012 |
| concerne les arriérés de primes de développement des compétences sont | personeelsuitgaven betreffende de achterstallen van de premie voor |
| considérés comme neutres. Ces dépenses ne doivent pas être estimées ni | competentieontwikkeling als neutraal beschouwd. Deze uitgaven moeten |
| en coûts ni en crédits. | niet geraamd worden noch als kost noch als krediet. |
| Lors de l'exécution du plan, il faut en particulier, veiller à ce que | Bij de uitvoering van het plan moet in het bijzonder ervoor gezorgd |
| les coûts réels et T+1 estimés des actions décidées, y compris celles | worden dat de geraamde reële en T+1 kost van de acties die worden |
| qui n'auront un impact que dans l'exercice suivant, restent dans la | beslist, ook deze die pas in het volgend boekjaar een impact zullen |
| marge budgétaire réelle T et la marge budgétaire T+1 disponibles. Ils | hebben, binnen de beschikbare reële budgettaire marge T en budgettaire |
| doivent en effet être réalisables en 2013 compte tenu de l'économie | marge T+1 blijven. Ze moeten inderdaad haalbaar zijn in 2013 rekening |
| supplémentaire demandée | houdende met de gevraagde bijkomende besparing. |
| Les services donnent un aperçu des fonctions prioritaires (quel niveau | De diensten geven een overzicht weer van hun prioritaire functies (van |
| que ce soit) au lieu de remplacer de façon linéaire. Les services | welk niveau ook) in plaats van lineair te vervangen. De diensten |
| joignent à leur plan de personnel une liste dans laquelle ils groupent | voegen aan hun personeelsplan een lijst toe waarin ze de wervingen die |
| les recrutements planifiés en 2012 en trois classes dépendant de la | gepland zijn in 2012 groeperen in drie klassen afhankelijk van de |
| priorité de la fonction. | prioriteit van de functie. |
| 3.2. Contrôle sur l'exécution du plan de personnel | 3.2. Controle op de uitvoering van het personeelsplan |
| Le contrôle sur l'exécution du plan de personnel doit se faire | De controle op de uitvoering van het personeelsplan moet |
| conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de | overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de |
| la mise en oeuvre du plan de personnel par l'inspection des Finances. | controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van |
| Financiën, gebeuren. | |
| Durant l'année les services auront à 4 reprises la possibilité | De diensten krijgen tijdens het jaar 4 x de kans bij de Minister van |
| d'introduire après du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la | Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, een aangepaste |
| fonction publique, une version adaptée de leur plan de personnel (31 | versie van hun personeelsplan in te dienen (31 mei, 31 juli, 30 |
| mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre) selon les modalités | september en 30 november) overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in |
| fixées au point 4. De nouvelles données, telles que des départs | punt 4. Hierin kunnen nieuwe gegevens zoals onverwachte vertrekken |
| imprévus, pourront y être repris. | worden in opgenomen. |
| L'exécution du plan de personnel dans les limites attribués à | De uitvoering van het personeelsplan binnen de grenzen van de |
| l'enveloppe, est de la responsabilité du président du comité de direction. Si des coûts nouveaux ou de nouvelles économies apparaissent, il doit en être tenu compte : les décisions prévues, même approuvées, doivent être impérativement adaptées. A l'inverse, si des marges nouvelles se libèrent, par exemple suite à des départs non prévus, des décisions complémentaires, conformes à la stratégie RH globale, sont indiquées. Toutefois, celles-ci ne peuvent jamais avoir pour effet de dépasser le nombre total de VTE payés initialement prévus pour la fin de l'exercice. Le cas échéant, il peut être proposé, sur avis favorable de l'Inspection des Finances, après accord du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la Fonction | kredieten toegekend aan de enveloppe, behoort tot de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het directiecomité. Indien er nieuwe kosten of besparingen opduiken moet er rekening mee gehouden worden : de voorziene beslissingen, zelfs indien ze goedgekeurd zijn, moeten dwingend aangepast worden. Indien er daarentegen nieuwe marges vrijkomen, bijvoorbeeld als gevolg van niet voorziene vertrekken, zijn aanvullende beslissingen die conform moeten zijn met de globale RH-strategie, aangewezen. Deze mogen echter nooit leiden tot een overschrijding van het totaal aantal betaalde VTE's initieel voorzien voor het einde van het jaar. In voorkomend geval kan er, op gunstig advies van de Inspectie van Financiën, na toestemming van de Minister van Begroting en de |
| publique, lors des contrôles budgétaires, de transférer des moyens | Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, tijdens begrotingscontroles, |
| vers les investissements en informatique, pour autant que ces | voorgesteld worden middelen naar de investeringen in informatica te |
| investissements permettent de réaliser dans les 5 ans de nouvelles | transfereren inzoverre deze investeringen binnen de 5 jaar toelaten om |
| économies sur le personnel. Un transfert vers des investissements liés | nieuwe personeelsbesparingen te realiseren. Een transfer naar de |
| à l'occupation des locaux est possible suivant les règles budgétaires | investeringen betreffende de bezetting van de gebouwen is mogelijk |
| habituelles. | volgens de gebruikelijke budgettaire regels. |
| 4. Procédure | 4. Procedure |
| De opmaak van het personeelsplan en de opvolging van de uitvoering | |
| L'élaboration du plan de personnel et le suivi de son exécution se | ervan gebeurt overeenkomstig de methodologie vastgelegd in de |
| font conformément à la méthodologie fixée dans la circulaire n° 612. | omzendbrief nr. 612. |
| Le dossier complet est introduit simultanément auprès du Ministre du | Het volledig dossier wordt gelijktijdig bij de Minister van Begroting |
| Budget et du Secrétaire d'Etat à la fonction publique et ce au plus | en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken ingediend. Dit gebeurt ten |
| tard le 31 mars 2012. | laatste op 31 maart 2012. |
| Une task force Fonction publique-Budget, est responsable du support | Een task force Ambtenarenzaken-Begroting, staat in voor de nodige |
| nécessaire aux services et garantit un traitement intensif, uniforme | ondersteuning van de diensten en waarborgt een gecoördineerde, |
| et coordonné des dossiers introduits. Sa méthode de travail vise un | eenvormige en intensieve aanpak van de ingezonden dossiers. Zijn |
| transfert rapide des résultats de leur évaluation. | werkwijze beoogt een snelle doorstroming van de resultaten van hun |
| Seuls les dossiers complets, transmis par voie électronique à la Task | evaluatie. Enkel de volledige dossiers, via elektronische weg ingediend bij de |
| Force (TF593@p-o.belgium.be), seront traités. | Task Force (TF593@p-o.belgium.be), zullen behandeld worden. |
| Outre le plan établi conformément la circulaire n° 612, un dossier | Behalve het personeelsplan, opgemaakt conform de omzendbrief nr. 612, |
| complet comprend : | omvat een volledig dossier : |
| - la note explicative établie par le service - la note adressée à l'inspecteur des Finances et l'avis de celui-ci, - le cas échéant, la réponse du service aux remarques ou observations formulées par l'inspecteur des Finances sur le plan de personnel; - l'accord du ou des ministre(s) compétent(s). Un calendrier strict est suivi afin que le Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique puissent communiquer dans le délai d'un mois après réception du dossier complet leur décision aux services. | - de toelichtingsnota opgemaakt door de dienst; - de nota gericht aan de inspecteur van Financiën en zijn of haar advies; - in voorkomend geval, het antwoord van de dienst op de opmerkingen of observaties geformuleerd door de Inspecteur van Financiën aangaande het personeelsplan; - het akkoord van de bevoegde minister(s). Er wordt een strikt tijdpad nagestreefd ten einde de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken toe te laten binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier hun beslissing mee te delen aan de diensten. |
| Les services qui disposent d'un plan de personnel approuvé pour 2011 | De diensten die over een goedgekeurd personeelsplan 2011 beschikken |
| peuvent continuer à exécuter ce plan jusqu'au 30 avril 2012 pour | kunnen dit plan verder uitvoeren tot 30 april 2012 indien ze vóór 31 |
| autant qu'ils aient introduit le dossier complet auprès de la Task | maart 2012, het volledig dossier bij de Task Force hebben ingediend. |
| Force avant le 31 mars 2012. Les présidents des Comités de direction | De voorzitters van de directiecomités van de FOD Personeel en |
| du SPF Personnel et Organisation et du SPF Budget et Contrôle de | Organisatie en de FOD Begroting en Beheerscontrole garanderen de |
| gestion garantissent le suivi complet des plans de personnel dans le | volledige opvolging van de personeelsplannen binnen de maand na |
| mois suivant l'introduction. | indiening. |
| Les services qui ne disposent pas de plan de personnel approuvé pour | |
| 2011 ne sont plus autorisés à aucun recrutement ni aucune promotion. | De diensten die niet over een goedgekeurd personeelsplan 2011 |
| beschikken kunnen geen enkele werving noch bevordering meer | |
| Les inspecteurs des Finances sont tenus à contrôler strictement le | doorvoeren. De inspecteurs van Financiën moeten de naleving van deze |
| respect de cette disposition. | bepaling strikt controleren. |
| En cas de nécessité absolue, une demande de dérogation motivée sera | Ingeval van absolute noodzaak, zal een gemotiveerde aanvraag tot |
| soumise parallèlement au Ministre du Budget et au Secrétaire d'Etat à | afwijking voorgelegd worden gelijktijdig aan de Minister van Begroting |
| la Fonction publique. Ceux-ci accorderont éventuellement une | en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Zij zullen desgevallend |
| dérogation, après examen approfondi par la Task Force. | een afwijking toestaan na grondig onderzoek van de Task Force. |
| Le Ministre du Budget, | De Minister van Begroting, |
| O. CHASTEL | O. CHASTEL |
| Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, | De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, |
| H. BOGAERT | H. BOGAERT |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |