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Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe Circulaire ministérielle relative à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBER 2022. - Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking 15 DECEMBRE 2022. - Circulaire ministérielle relative à l'élaboration
en opvolging van een personeelsplan op basis van de et au suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur la base de
personeelsenveloppe l'enveloppe de personnel
Overeenkomstig de bepalingen van de besluiten van de Brusselse Conformément aux dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Région
Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif
statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de et pécuniaire des agents des services publics régionaux (SPR) et des
gewestelijke overheidsdiensten (GOB) en de instellingen van openbaar organismes d'intérêt public (OIP) de la Région de Bruxelles-Capitale
nut (ION) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Boek 1 Titel II (Livre 1er Titre II Chapitre IV du plan du personnel et de
Hoofdstuk IV "Het personeelsplan en het organogram") moet per l'organigramme), un plan de personnel dans lequel est déterminé, par
begrotingsjaar een personeelsplan worden aangenomen waarin, per administration pour les SPR/par domaine d'activité pour les OIP, par
bestuur voor de GOB/per werkdomein voor de ION's, per niveau, per rang niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel
en per graad het aantal statutaire en contractuele personeelsleden statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein (ETP)
wordt vastgelegd, uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE), dat jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées aux services
noodzakelijk geacht wordt om de opdrachten uit te voeren die zijn publics régionaux et aux organismes d'intérêt public concernés doit
toegewezen aan de gewestelijke openbare diensten en aan de
instellingen van openbaar nut. être adopté par année budgétaire.
1. Context 1. Contexte
Dès lors que les plans de personnel doivent être soumis, au plus tard,
Aangezien de personeelsplannen uiterlijk op 28 februari 2023 bij de pour le 28 février 2023 au Gouvernement, il est demandé aux
Regering moeten worden ingediend, wordt aan de verschillende
instellingen verzocht hun voorstellen voor personeelsplannen en de différentes institutions de transmettre leurs propositions de plan de
bijbehorende documenten in te dienen tegen 18 januari 2023. Het risico personnel et documents y afférents pour le 18 janvier 2023. Les plans
bestaat dat personeelsplannen die na deze termijn worden ingediend, de personnel transmis passé ce délai risquent en effet de ne pouvoir
niet tijdig worden onderzocht en zo zullen worden uitgesteld tot 2024. être examinés à temps et être ainsi reportés à l'année 2024.
Deze documenten moeten via Brussel Openbaar Ambt aan de minister van Ces documents doivent être transmis au ministre du Budget et de la
Begroting en Openbaar Ambt worden toegezonden op het volgende adres Fonction publique par l'intermédiaire de Bruxelles Fonction Publique à
(pp@talent.brussels). l'adresse suivante (pp@talent.brussels).
2. Principes 2. Principes
Het personeelsplan bepaalt, per bestuur voor de gewestelijke Le plan de personnel détermine, par administration pour les services
overheidsdiensten (GOB)/per werkdomein voor de ION's, per niveau, per publics régionaux (SPR) par domaine d'activités pour les organismes
rang en per graad het aantal statutaire en contractuele d'intérêt public (OIP), par niveau, par rang et par grade, le nombre
personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, die nodig de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en
worden geacht voor de uitvoering van de opdrachten toegewezen aan de équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions
gewestelijke overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut. assignées aux services publics régionaux ou aux organismes d'intérêt
Het plan beschrijft voor het jaar waarop het betrekking heeft de public. Le plan décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la
gewenste eindprojectie inzake aantal bezoldigde VTE's. De budgettaire projection finale souhaitée des ETP payés. L'enveloppe budgétaire
enveloppe stemt overeen met de jaarlijkse budgettaire kosten van het correspond à la charge budgétaire annuelle du plan de personnel.
personeelsplan. Het geheel moet passen binnen de grenzen van de L'ensemble doit s'inscrire dans les limites des moyens budgétaires
beschikbare begrotingsmiddelen voor het betrokken jaar. De bepalingen disponibles pour l'année concernée. Les dispositions de la présente
van deze omzendbrief doen geen afbreuk aan het besliste beleid inzake circulaire sont sans préjudice de la politique décidée en matière
internalisering, in het kader waarvan er wel nog beslist zal worden om d'internalisation, dans le cadre de laquelle il pourra toujours être
bijkomende personeelsleden aan te werven. décidé de recruter des membres du personnel supplémentaires.
Ter herinnering: er bestaat een personeelsplan per instelling. Dat is Il est rappelé qu'un plan de personnel existe par institution. Il
gebaseerd op een globale budgettaire enveloppe maar: s'appuie sur une enveloppe budgétaire globale mais :
o Voor de gewestelijke overheidsdiensten wordt het personeelsplan o pour les Services public régionaux : le plan de personnel est
opgesplitst in subenveloppes per bestuur (d.w.z. "algemene directie" ventilé en sous-enveloppes par administration (c'est-à-dire «
binnen de GOB) binnen deze globale budgettaire enveloppe. direction générale » au sein du SPRB) au sein de cette enveloppe
o Voor de ION's kan het personeelsplan uitgesplitst worden per budgétaire globale. o pour les OIP : le plan de personnel est ventilé par domaine
werkdomein en kan het worden uitgesplitst per operationele entiteiten, d'activités et peut être ventilé en entités opérationnelles, au sein
binnen de globale enveloppe. de cette enveloppe globale.
Naast de globale aantallen per niveau, rang en graad, dient het plan Outre le plan de personnel global exprimé par niveau, rang et grade,
eveneens het onderscheid aan te geven tussen de VTE's die op termijn
zullen worden ingevuld door statutaire medewerkers en de VTE's die le plan sera également présenté en distinguant les ETP destinés à être
altijd ingevuld zullen worden door contractuele personeelsleden occupés à terme par des agents statutaires et ceux qui seront toujours
(arbeidsovereenkomsten voor ondersteunende of specifieke opdrachten, occupés par des membres du personnel contractuel (contrats pour tâches
startbaanovereenkomsten ...). auxiliaires et spécifiques, convention premier emploi,...).
3. Methodologie 3. Méthodologie
3.1 De Taskforce 3.1. Taskforce
Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van 16 januari 2020 Conformément à la circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 relative
betreffende de uitwerking en de opvolging van een personeelsplan op à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan de personnel sur
basis van de personeelsenveloppe werd bij de Brussels Openbaar Ambt la base de l'enveloppe de personnel, une Taskforce du monitoring du
een Taskforce voor personeelsmonitoring opgericht, met daarin personnel, établie auprès de Bruxelles Fonction publique, dans
vertegenwoordigers van de minister van Begroting, de minister van laquelle siègent les représentants du Ministre du Budget, du Ministre
Openbaar Ambt, talent.brussels en Brussel Financiën & Begroting. de la Fonction publique, de talent.brussels et de Bruxelles Finances
et Budget a été créée.
Deze taskforce is belast met: Cette taskforce est chargée de :
- het opvolgen van de evolutie van de tewerkstelling in het - suivre l'évolution de l'emploi au sein de la fonction publique
gewestelijk openbaar ambt, met inbegrip van de ontwikkeling van de régionale, notamment l'évolution des dépenses, des crédits de personnel;
personeelsuitgaven en -kredieten, - l'évolution des indicateurs fixés en matière de fonction publique ;
- de evolutie van de vastgelegde indicatoren voor het openbaar ambt, - valider la méthodologie en la matière ;
- de validering van de methodologie op dit gebied, - faire une proposition d'outil de gestion afin que le plan de
- het doen van een voorstel voor een beheersinstrument zodat het
personeelsplan het management in staat stelt zijn HR-beleid uit te personnel permette au management de mener sa politique RH en utilisant
voeren met behulp van de beschikbare marge binnen zijn la marge disponible dans son périmètre budgétaire selon les principes
begrotingsperimeter, volgens de principes van autonomie, transparantie d'autonomie, de transparence et de responsabilité et qu'il permette de
en verantwoordelijkheid, en het mogelijk maakt een strategie te développer une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et
ontwikkelen voor het toekomstgerichte beheer van jobs en competenties
op de middellange en langere termijn. compétences à moyen et plus long terme.
Ze ontvangt en coördineert de verschillende monitoringsverslagen en Elle reçoit et coordonne les différents rapports de monitoring et les
deelt ze ter informatie mee aan de Regering via de minister van communique pour information au Gouvernement via le Ministre de la
Openbaar Ambt en Begroting. De Taskforce geeft geen advies en neemt fonction publique et du budget. La Taskforce ne rend pas d'avis et ne
geen besluiten. prend pas de décision.
3.2 Personeelsinventaris 3.2. Inventaire du personnel
Voor de opstelling van het personeelsplan wordt per bestuur een Pour préparer le plan de personnel, un inventaire du personnel est
personeelsinventaris opgemaakt voor de gewestelijke overheidsdiensten établi par administration pour les services publics régionaux
(GOB). Voor de ION's gebeurt dit per werkdomein. In de bijlage is een (SPR)/par domaine d'activités pour les OIP. Un exemple de tableau est
voorbeeldtabel opgenomen; het Excel-bestand is verkrijgbaar bij fourni en annexe, le fichier en Excel est disponible auprès de
Brussel Openbaar Ambt (pp@talent.brussels). Bruxelles Fonction Publique (pp@talent.brussels).
De personeelsinventaris is eigenlijk de basis van elk personeelsplan. Hij vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de uitgangssituatie van het personeelsplan (AS IS-situatie) en voor het berekenen van de budgettaire marge. Hij staat toe om een organisatorische analyse te maken van de toewijzingen in het licht van de opdrachten en doelstellingen van de dienst, dit om steun te bieden bij het besluitvormingsproces bij elke personeelsvraag. Deze inventaris moet het dus mogelijk maken om te bepalen hoe de VTE's worden toegewezen aan de verschillende opdrachten voor elke administratieve eenheid van een bestuur of werkdomein. Overeenkomstig de door de Regering gesloten personeelsovereenkomsten, moet het personeelsplan binnen de budgettaire grenzen van de enveloppe L'inventaire du personnel est, en effet, la base de tout plan de personnel. Il est le point de départ pour fixer la situation de début du plan de personnel (situation AS IS) et pour le calcul de la marge budgétaire. Il doit permettre une analyse organisationnelle des affectations au regard des missions et objectifs du service en vue d'aider à la décision pour toute demande de personnel. Cet inventaire doit donc permettre d'identifier la manière dont les ETP sont affectés aux différentes missions pour chaque unité administrative d'une administration ou d'un domaine d'activités. Conformément aux accords relatifs au personnel conclus par le Gouvernement, le plan de personnel doit rester dans le périmètre
blijven die zijn vastgesteld voor 2023 (codes 11XX - budgétaire de l'enveloppe budgétaire 2023 (codes 11XX - éléments de la
bezoldigingselementen); geen enkele uitzondering zal in overweging rémunération), aucune exception ne sera prise en considération.
worden genomen.
De personeelsinventaris (AS IS) is daarom een basisinstrument om deze L'inventaire du personnel (AS IS) constitue donc un instrument de base
analyse uit te voeren en verzoeken om personeelsversterking te pour réaliser cette analyse et motiver les demandes de renforcement du
motiveren. personnel.
3.3 Personeelsplan 3.3. Plan de personnel
Drie referentiesituaties moeten worden bepaald: Trois situations de référence doivent être identifiées :
Kader A: "AS IS": bepaalt de huidige personeelssituatie (bezoldigd Cadre A : « AS IS » Il définit quelle est la situation actuelle des
personeel in dienst). ressources humaines en service et rémunérées.
Kader B: "ONREDUCEERBARE TO BE": betreft de situatie inzake reeds Cadre B : « TO BE INCOMPRESSIBLE » Il s'agit de la situation des
genomen en lopende beslissingen die echter nog niet uitgevoerd werden événements déjà décidés et en cours mais qui ne se sont pas encore
(bv. lopende aanwervingen, bevorderingen, ...). réalisés (ex. recrutements en cours, promotions, ...).
Kader C: "OPERATIONELE TO BE ": betreft reeds genomen beslissingen waarvan de uitvoering nog niet is gestart (zoals te starten aanwervings- en bevorderingsprocedures, ...). 3.4 Enveloppen Met elke situatie van het personeelsplan komt een begrotingsraming overeen: A. De raming AS IS op basis van de payroll: deze omvat de projectie van alle voorzienbare uitgaven op basis van: ? het aantal personeelsleden op de payroll in de maand waarin de berekening gebeurt; ? diverse niet-recurrente kosten die nog moeten worden bepaald; Cadre C : « TO BE OPERATIONNEL » Il s'agit des évènements déjà décidés mais non encore commencés (tels que les recrutements et procédures de promotion à initier...). 3.4. Les enveloppes A chacune des situations du plan de personnel correspond une estimation budgétaire : A. Estimation du « AS IS » sur base du payroll Cela reprend la projection de toutes les dépenses prévisibles sur base : ? des agents au payroll le mois où le calcul est fait; ? des dépenses diverses non récurrentes encore à prévoir ;
? de uitgaven die inherent zijn aan de normale werkgeverslasten ? des dépenses inhérentes aux charges normales de l'employeur (primes
(vakbondspremies/bijdrage FOP, ...); syndicales/complément Fonds de Pension de Survie...);
? de vermoedelijke besparingen door bekende pensioneringen; ? de l'épargne probable des départs à la retraite connus ;
? de raming van de meerkosten verbonden aan de automatische ? de l'estimation du surcoût lié à l'indexation automatique des
loonindexering. salaires.
B. Raming van de 'Onreduceerbare TO BE': B. Estimation du « TO BE INCOMPRESSIBLE »
Dit kader betreft alle van reeds goedgekeurde en lopende procedures Ce cadre estime toutes les politiques de vacances de postes déjà
voor het invullen van betrekkingen (bevordering/overgang naar een validées et en cours de pourvoi (promotions/accessions/recrutements)
hoger niveau/werving), in aanvulling op het kader A. additionnées au cadre A.
C. Raming van de 'Operationele TO BE ': C. Estimation du « TO BE OPERATIONNEL »
Dit kader betreft de raming van de kosten van de reeds goedgekeurde Dans ce cadre vient l'estimation des coûts des politiques de vacances
procedures voor het invullen van betrekkingen, maar die nog niet de postes déjà validées mais non encore en cours de pourvoi (=
lopende zijn (= operationele beslissingen). décisions opérationnelles).
Voor elk van deze situaties moeten de kosten nauwkeurig worden bepaald A chacune de ces situations, les coûts doivent être déterminés avec
zodat de budgettaire enveloppe kan worden vastgesteld. Optelling van précision afin de pouvoir définir l'enveloppe budgétaire du personnel.
de kaders A, B en C geeft de raming van het globale personeelsbudget La somme des cadres A, B et C donne l'estimation globale du budget
dat vereist is voor het beschouwde jaar. nécessaire pour le personnel pour l'année considérée.
3.5 Bepaling van de referentiesituatie "AS IS" 3.5. Etablir l'« AS IS » de référence
De referentiesituatie "AS IS" geeft de human resources weer tijdens de L'« AS IS » de référence donne la situation des ressources humaines au
referentiemaand (september 2022 voor het personeelsplan 2023). mois de référence (septembre 2022 pour le plan de personnel 2023).
Ze dient als basis voor de projecties inzake human resources en Il sert de base à la projection des ressources humaines et des charges
budgettaire lasten voor de jaren T en T+1 (lopend jaar, 2023 en budgétaires pour les années T et T+l (année en cours, 2023, et année
volgend jaar, 2024). suivante, 2024).
Voor de "AS IS" bestaat het principe erin de kosten per medewerker te Le principe du « AS IS » consiste à projeter le coût budgétaire agent
ramen voor de rest van het jaar T en voor het jaar T+1. par agent pour le reste de l'année T et pour l'année T+l.
3.6 De "onreduceerbare TO BE" 3.6. Etablir le « TO BE INCOMPRESSIBLE »
Doelstelling: de onvermijdelijke kosten bepalen voor T en T+1. Objectif : définir, à l'horizon T et T+l, les charges irréversibles.
De "ONREDUCEERBARE TO BE" omvat de "AS IS" vermeerderd met de Le « TO BE INCOMPRESSIBLE » comprend le « AS IS » auquel sont ajoutés
aanwervingen, bevorderingen, selecties van mandaten, enz. die voorzien les recrutements, les promotions, les sélections pour mandat... prévus
zijn in het eerder door de Regering goedgekeurde personeelsplan en dans le plan de personnel précédemment approuvé par le Gouvernement,
waarvoor de procedures reeds zijn opgestart maar nog niet rond zijn in et pour lesquels les procédures ont débuté mais ne sont pas encore
de referentiemaand. finalisées durant le mois de référence.
Stappen: Etapes
Stap 1: de gemiddelde aanwervings- en bevorderingskosten bepalen per Etape 1 : Définir pour les années T et T+l le coût moyen des
rang en per categorie (statutair, contractueel, startbaanovereenkomst recrutements et des promotions par rang et par catégorie (statutaire,
...) voor de jaren T en T+1. contractuel, convention premier emploi,...).
Stap 2: een lijst opmaken van de vacante betrekkingen voor de lopende Etape 2 : Lister les vacances pour les recrutements, les promotions,
wervingen, bevorderingen en mandaatselecties met opgave van de les mandats en cours et les dates présumées d'entrée en service par
vermoedelijke data van indiensttreding per rang en per categorie. rang et par catégorie.
Stap 3: de kosten voor T en T+1 ramen aan de hand van de gegevens uit Etape 3 : Projeter le coût pour T et T+l par rapport aux données des
stappen 1 en 2. étapes 1 et 2.
3.7 De "operationele TO BE " 3.7. Etablir le « TO BE OPERATIONNEL »
Doel: Door de weerslag van de operationele beslissingen te integreren Objectif : Le « TO BE incompressible » incluant l'impact des décisions
in de "Onreduceerbare TO BE" verkrijgt men de "Operationele TO BE ". opérationnelles donne le « TO BE opérationnel ».
Stappen: Etapes
Stap 1: de gebeurtenissen bepalen die zijn opgenomen in de Etape 1 : Identifier les événements dans le « TO BE opérationnel »
"Operationele TO BE " (bv. nieuwe opdrachten) en de behoeften (ex. nouvelles missions) et quantifier les besoins en terme d'ETP par
kwantificeren in VTE's per niveau en per rang niveau et par rang.
Stap 2: De begrotingskosten ramen en voorzien in verband met stap 1. Etape 2 : Projeter et prévoir les coûts budgétaires associés à l'étape
Nagaan of er een indexsprong moet worden voorzien. 1. Vérifier si un saut d'index est à prévoir.
Berekeningsbasis Base de calcul
a) D'après les données du Bureau fédéral du Plan, des dépassements de
a) Volgens het Federaal Planbureau zullen er in november 2022 en mei l'indice pivot auront lieu en novembre 2022 ainsi qu'en mai 2023. Cela
2023 overschrijdingen van de spilindex zijn. Dit betekent dat de signifie que les salaires dans la fonction publique seront indexés de
salarissen van het openbaar ambt met 2% zullen stijgen in januari 2023 en nog eens in juli 2023.Hiermee moet derhalve rekening worden gehouden in de budgettaire vooruitzichten voor 2023. b) De definitie van een voltijdequivalent (VTE) voor de personeelsplannen is een zuiver budgettaire definitie: het VTE van een personeelslid komt overeen met het loon van het personeelslid in kwestie. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het beheer van de personeelsplannen: - Een personeelslid dat niet daadwerkelijk in het bestuur aanwezig is, maar door het bestuur wordt betaald, telt mee voor het VTE van het personeelsplan. Het gaat bijvoorbeeld om: bij gewestelijke kabinetten gedetacheerd personeel waarvoor geen begrotingscompensatie is voorzien; statutair personeel met zwangerschapsverlof dat betaald blijft uit de begroting van het bestuur... 2% respectivement en janvier 2023 et en juillet 2023. Ces données doivent être prises en compte dans les prévisions budgétaires 2023. b) La définition d'un équivalent temps-plein (ETP) pour les plans de personnel est une définition purement budgétaire : I'ETP d'un agent correspond au taux de rémunération applicable à l'agent considéré. Ceci a des conséquences non négligeables dans la gestion des plans de personnels : - Un agent qui n'est pas présent effectivement dans l'administration mais qui est payé par l'administration comptera dans I'ETP du plan de personnel. Ceci concerne par exemple: les agents détachés dans les cabinets régionaux pour lesquels aucune compensation budgétaire n'est prévue ; les agents statutaires en repos de maternité et qui restent rémunérés à charge du budget de l'administration...
- De vervanging van dit personeel kan alleen gebeuren binnen het kader - Le remplacement de ces agents ne peut s'envisager que dans le cadre
van de beschikbare plaatsen in het plan en moet altijd binnen de de places disponibles dans le plan et doit toujours rester dans la
budgettaire grenzen van de enveloppe blijven. Een onbetaalde ambtenaar limite budgétaire de l'enveloppe. Un agent qui n'est pas rémunéré aura
zal dus tellen voor nul VTE. Hij staat evengoed in het par conséquent un ETP nul. Il n'en demeure pas moins présent dans le
personeelsregister van het bestuur, maar omdat hij niet betaald wordt, registre du personnel de l'administration mais, du fait de sa
kan de begrotingsmarge vrijgekomen door zijn afwezigheid worden non-rémunération, il permet de récupérer la marge budgétaire libérée
toegewezen aan een vervangingscontract. par son absence pour le pourvoi d'un contrat de remplacement.
Besturen en ION's moeten zich strikt houden aan de hierboven Les administrations et OIP sont tenus de respecter strictement la
geschetste methode, anders is het niet ondenkbaar dat hun méthodologie explicitée ci-dessus, faute de quoi leur plan de
personeelsplan niet binnen de vereiste termijn naar behoren kan worden personnel risque de ne pas pouvoir être correctement examiné dans les
geëvalueerd. délais requis.
3.8 Monitoring van de personeelsplannen 3.8. Monitoring des plans de personnel
De monitoring van de personeelsplannen gebeurt volgens de praktische Le monitoring des plans de personnel est effectué, grâce à une
regels en termijnen die zijn vastgelegd in de ministeriële omzendbrief méthodologie commune, conformément aux modalités et autres délais
van 16 juli 2020 betreffende de uitwerking en opvolging van een précisés dans la circulaire ministérielle du 16 juillet 2020 relative
personeelsplan van de overheidsdiensten en overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4. Wettelijke formaliteiten bij het opstellen van de personeelsplannen (PP) 4.1 De synthese van de verschillende kaders geeft het personeelsplan voor het betrokken jaar. Dit bestaat erin de "OPERATIONELE TO BE" te kwantificeren per rang en per niveau, evenals de eraan verbonden budgettaire middelen. 4.2 Specifieke richtlijnen 4.2.1 Binnen de GOB Het personeelsplan (PP) is een plan waarin per bestuur, per niveau, per rang en per graad, uitgedrukt in voltijds equivalenten, het aantal personeelsleden wordt vastgelegd die noodzakelijk geacht worden om de opdrachten uit te voeren, toegewezen aan de Gewestelijke Overheidsdienst (van Brussel). De directieraad werkt een ontwerp van personeelsplan uit, op basis van blauwdrukken (niet-exhaustieve voorbeelden: oriënteringsnota's en au monitoring des plans de personnel des services publics et organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce monitoring est réalisé par le Service public régional de Bruxelles Fonction Publique. 4. Formalités légales d'établissement des plans de personnel (PP) 4.1. La synthèse des différents cadres constitue le plan de personnel pour l'année concernée. Il consiste en la quantification par rang et par niveau du « TO BE OPERATIONNEL » et des moyens budgétaires associés. 4.2. Directives spécifiques 4.2.1. Dans les SPR Le plan de personnel (PP) est un plan dans lequel est déterminé, par administration, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au Service public régional (de Bruxelles). Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel sur base des projets (exemples non limitatifs : lettres et notes d'orientation, objectifs stratégiques et transversaux fixés aux mandataires, plans de gestion approuvés par l'autorité) établis par
-brieven, strategische en transversale doelstellingen voor de les administrations en concertation avec leur(s) ministre(s) de
mandatarissen, door de overheid goedgekeurde beheersplannen) die door tutelle. Le Conseil de direction prépare au moins un PP par année
de besturen werden opgesteld in overleg met hun voogdijminister(s). De budgétaire. Le PP doit être compatible avec les moyens budgétaires
directieraad bereidt elk begrotingsjaar minstens één personeelsplan disponibles pour l'année budgétaire concernée.
voor. Het PP moet passen binnen de beschikbare budgettaire middelen Le Conseil de direction soumet le PP au Gouvernement au plus tard le
voor het begrotingsjaar in kwestie.
Uiterlijk op 28 december van het jaar voorafgaand aan vermeld plan, 28 février de l'année de l'exécution dudit plan. Le Gouvernement
legt de directieraad het PP ter goedkeuring voor aan de Regering. De adopte sur proposition du conseil de direction le plan de personnel.
Regering neemt het personeelsplan aan op voorstel van de directieraad. Bij ontstentenis van een voorstel van de directieraad binnen de daartoe vastgestelde termijnen, kan de Regering zelf een personeelsplan opstellen. Bij gebrek aan vastlegging van het personeelsplan, blijft het laatst bepaalde plan van toepassing. De vaststelling van het personeelsplan houdt de toestemming in van de bezetting van de betrekkingen die door aanwerving, promotie, mobiliteit of indienstneming worden voorzien, binnen de grenzen van de gewestelijke begrotingskredieten voor een volledig jaar. Het personeelsplan, en alle wijzigingen ervan, worden meegedeeld aan alle personeelsleden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 4.2.2 Bij de ION's van categorie A Het personeelsplan is een plan waarin het volgende wordt vastgelegd (met name rekening houdend met oriënteringsbrieven en -nota's, strategische en transversale doeleinden bepaald voor mandatarissen, beheerscontracten goedgekeurd door de overheid), per werkdomein, per niveau, per rang en per graad: het aantal statutaire en contractuele personeelsleden, uitgedrukt in voltijds equivalenten die noodzakelijk geacht worden om de opdrachten toegewezen aan de instelling uit te oefenen. Bij gebrek aan vastlegging van het personeelsplan, blijft het laatst bepaalde plan van toepassing. De vaststelling van het personeelsplan houdt de toestemming in van de bezetting van de betrekkingen die door aanwerving, promotie, mobiliteit of indienstneming worden voorzien, binnen de grenzen van de gewestelijke begrotingskredieten voor een volledig jaar. Het personeelsplan, en alle wijzigingen ervan, worden meegedeeld aan alle personeelsleden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de praktijk stelt de directieraad een ontwerp van personeelsplan op. De directieraad bereidt elk begrotingsjaar minstens één personeelsplan voor. Het PP moet passen binnen de beschikbare budgettaire middelen voor het begrotingsjaar in kwestie. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement dans les limites des crédits budgétaires régionaux en année pleine. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. 4.2.2. Dans les OIP de catégorie A Le plan de personnel (PP) est un plan dans lequel est déterminé (en tenant compte notamment de : lettres et notes d'orientation, objectifs stratégiques et transversaux fixés aux mandataires, contrats de gestion approuvés par l'autorité), par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein (ETP) jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement dans les limites des crédits budgétaires régionaux en année pleine. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. En pratique, le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel. Le Conseil de direction prépare au moins un PP par année budgétaire. Le PP doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. Le Conseil de direction soumet le PP au Gouvernement au plus tard le
Uiterlijk op 28 december van het jaar voorafgaand aan vermeld plan, 28 février de l'année de l'exécution dudit plan. Le Gouvernement
legt de directieraad het PP ter goedkeuring voor aan de Regering. De adopte sur proposition du conseil de direction le plan de personnel.
Regering neemt het personeelsplan aan op voorstel van de directieraad.
Bij ontstentenis van een voorstel van de directieraad binnen de En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais
daartoe vastgestelde termijnen, kan de Regering zelf een impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel.
personeelsplan opstellen. 4.3. Avis et accords requis
4.3 Vereiste adviezen en akkoorden:
4.3.1 BOC 4.3.1. COCOBA
"Artikel 11, wet van 19-12-1974 tot regeling van de betrekkingen « Article 11, loi du 19-12-1974 organisant les relations entre les
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel"; autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
Voor zowel de gewestelijke overheidsdiensten als de ION's moeten de autorités » Les plans de personnel doivent être soumis à une concertation
personeelsplannen vooraf worden besproken binnen het BOC. préalable au sein du COCOBA autant pour les SPR que pour les OIP.
"Artikel 19 S 5, BBHR van 21-03-2018 betreffende de statuten van gewestelijke overheidsdiensten en ION's". Het personeelsplan, en alle wijzigingen ervan, worden meegedeeld aan alle personeelsleden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 4.3.2 Inspecteur van Financiën/Regeringscommissaris - Voor de gewestelijke overheidsdiensten en ION's van categorie A: de vacantverklaringen van betrekkingen op de personeelsformatie, de toekenning van hogere functies en de voorstellen tot contractuele aanwervingen zijn onderworpen aan het advies van de Inspecteur van Financiën. Ook de personeelsplannen moeten worden ingediend. « Article 19 S 5, AGRBC du 21-03-2018 portant les statuts des SPR et des OIP » Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. 4.3.2. Inspecteur des Finances/Commissaires du Gouvernement - Pour les SPR et les OIP de catégorie A : les déclarations d'ouverture d'emplois au cadre du personnel, les octrois de fonctions supérieures et les projets d'engagements contractuels sont soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances. Les plans de personnel sont à soumettre également.
- Voor ION's van categorie B keurt het beheerscomité of de raad van - Pour les OIP de catégorie B, le comité de gestion ou le conseil
bestuur het personeelsplan goed mits de Regeringscommissarissen een d'administration approuve le plan de personnel moyennant l'avis
gunstig advies gegeven hebben met betrekking tot de conformiteit van favorable des commissaires du Gouvernement concernant la conformité du
het plan met de wettelijke en reglementaire bepalingen alsook met de plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires
bepalingen van de beheersovereenkomst. ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion.
Bij ontstentenis van dit advies binnen de maand volgend op de A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la
overmaking aan de Regeringscommissarissen, wordt dit advies geacht transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé
gunstig te zijn. favorable.
4.3.3 Akkoord van de minister van Begroting 4.3.3. Accord ministre du Budget
- Voor gewestelijke overheidsdiensten en ION's van categorie A: zijn - Pour les SPR et les OIP de catégorie A : sont soumis à l'accord
onderworpen aan de voorafgaande begrotingsgoedkeuring van de minister budgétaire préalable du ministre du Budget : les avant-projets
van Begroting; voorontwerpen van verordeningen; ontwerp-regerings- en d'ordonnance ; les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés
ministeriële besluiten; ontwerpsomzendbrieven of -besluiten die direct ministériels ; les projets de circulaire ou de décision qui sont
of indirect van invloed kunnen zijn op de inkomsten of die uitgaven directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à
met zich meebrengen. entraîner des dépenses.
- Voor de ION's van categorie B en bij ontstentenis van een gunstig - Pour les OIP de catégorie B et à défaut d'un avis favorable des ou
advies van de Regeringscommissaris(sen) kan de functioneel bevoegde d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement
minister het personeelsplan goedkeuren mits instemming van de compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des
ministers die bevoegd zijn voor begroting en ambtenarenzaken. ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions.
4.3.4 Akkoord van de minister van Ambtenarenzaken 4.3.4. Accord ministre de la Fonction publique
- Voor de gewestelijke overheidsdiensten en de ION's van categorie A - Pour les SPR et les OIP de catégorie A : l'accord préalable du
is de voorafgaande goedkeuring vereist van de minister van ministre de la Fonction publique est requis.
Ambtenarenzaken.
- Voor de ION's van categorie B en bij ontstentenis van een gunstig - Pour les OIP de catégorie B et à défaut d'un avis favorable des ou
advies van de Regeringscommissaris(sen) kan de functioneel bevoegde d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement
minister het personeelsplan goedkeuren mits instemming van de compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des
ministers die bevoegd zijn voor begroting en ambtenarenzaken. ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions.
4.3.5 Minister die het regeringsbesluit voorstelt 4.3.5. Ministre proposant l'arrêté du Gouvernement
Artikel 6 5 2, BBHR van 18-7-2000 tot regeling van haar werkwijze en Article 6 5 2, AGRBC du 18-7-2000 portant règlement de son
tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering. fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement.
- Voor de gewestelijke overheidsdiensten: de minister van - Pour les SPR: le ministre de la Fonction publique prend l'initiative
Ambtenarenzaken neemt het initiatief in zaken die betrekking hebben op dans les matières relevant de la Fonction publique ;
het openbaar ambt; - Voor de ION's van categorie A: de functioneel bevoegde minister - Pour les OIP de catégorie A: le ministre fonctionnellement compétent
onder wie de instelling ressorteert, neemt het initiatief, maar het auquel ressortit l'organisme prend l'initiative mais il faut l'accord
voorafgaande akkoord van de minister van Ambtenarenzaken is vereist. préalable du ministre de la Fonction publique.
- Voor de ION's van categorie B en bij ontstentenis van een gunstig - Pour les OIP de catégorie B et à défaut d'un avis favorable des ou
advies van de Regeringscommissaris(sen) kan de functioneel bevoegde d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement
minister het personeelsplan goedkeuren mits instemming van de ministers die bevoegd zijn voor begroting en ambtenarenzaken. Bij ontstentenis van instemming van een van deze laatsten legt de functioneel bevoegde minister het plan ter goedkeuring voor aan de Regering. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6. Invoering van het personeelsplan In het kader van de goedkeuring door de Regering van de personeelsplannen van de gewestelijke overheidsdiensten en compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. Pour la consultation du tableau, voir image 6. Introduction du plan de personnel Dans le cadre de l'adoption, par le Gouvernement, des plans de
instellingen van het type A, zullen volgende documenten ten laatste op personnel des SPR et organismes de type A, les documents suivants
18 januari 2023 via Brussel Openbaar Ambt worden toegezonden aan de seront transmis au plus tard le 18 janvier 2023 au ministre du Budget
minister van Begroting en Openbaar Ambt op het adres et de la Fonction publique par l'intermédiaire de Bruxelles Fonction
PP@talent.brussels. publique à l'adresse PP@talent.brussels.
1. Het personeelsplan 2023; 1. Le plan de personnel 2023 ;
2. Voor zover mogelijk, de meerjarenprognoses voor 2. Dans la mesure du possible, les perspectives pluriannuelles en
matière d'évolution de personnel en reprenant les tableaux mentionnés
personeelsontwikkeling door de in punt 4 genoemde tabellen te nemen en au point 4 et en les complétant par année supplémentaire (T+2, T+3,
ze aan te vullen per extra jaar (T+2, T+3, T+4 en T+5) en de mogelijke T+4 et T+5) et en motivant l'évolution éventuelle du nombre d'ETP par
evolutie van het aantal VTE's per jaar te motiveren. année ;
3. De HR VTE. 3. Les ETP RH.
De Taskforce personeelsmonitoring zal de algemene trends in de La Taskforce du monitoring du personnel examinera les tendances
verschillende personeelsplannen onderzoeken en alle plannen en zijn générales qui se dégagent des différents plans de personnel et
analyse overmaken aan de minister van Ambtenarenzaken en Begroting, transmettra l'ensemble des plans ainsi que son analyse au Ministre de
zodat ze aan de Regering kunnen worden voorgelegd. la Fonction Publique et du Budget afin de respecter le passage en
Gouvernement.
Voor ION's van type B worden deze gegevens ter informatie aan de Pour les OIP de type B, ces informations seront communiquées pour
Regering bezorgd. information au Gouvernement.
Dès lors que les plans de personnel doivent être soumis, au plus tard,
Aangezien de personeelsplannen uiterlijk op 28 februari 2023 bij de pour le 28 février 2023 au Gouvernement, il est demandé aux
Regering moeten worden ingediend, wordt aan de verschillende
instellingen verzocht hun voorstellen voor personeelsplannen en de différentes institutions de transmettre leurs propositions de plan et
bijbehorende documenten in te dienen tegen 18 januari 2023. Het risico personnel et documents y afférents pour le 18 janvier 2023. Les plans
bestaat dat personeelsplannen die na deze termijn worden ingediend, de personnel transmis passé ce délai risquent en effet de ne pouvoir
niet tijdig worden onderzocht en zo zullen worden uitgesteld tot 2024. être examinés à temps et être ainsi reportés à l'année 2024.
Ter informatie worden de verschillende instellingen eraan herinnerd om A titre d'information, il est rappelé aux différentes institutions de
rekening te houden met volgende termijnen: 10 werkdagen voor het tenir compte des délais suivants : 10 jours ouvrables pour la
bijeenroepen van een BOC, maximaal 20 werkdagen vanaf de datum van convocation d'un COCOBA, 20 jours ouvrables maximum à dater de la
ontvangst van de documenten voor de inspecteur van Financiën en de réception des documents pour l'Inspecteur des Finances et le Ministre
du Budget, le délai d'inscription à l'ordre du jour pour le
minister van Begroting, de termijn van 14 dagen voor het op de agenda Gouvernement de 14 jours hors urgence, le délai d'analyse du ministre
van de Regering plaatsen tenzij in geval van nood, de termijn voor
analyse door de functioneel bevoegde minister, enz.
Eventuele vragen kunnen worden gesteld op het adres fonctionnellement compétent, etc.
pp@talent.brussels. Toute question peut être adressée à l'adresse pp@talent.brussels.
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