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Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen Circulaire n° 605. - Information relative à l'enveloppe de personnel 2011, au plan de personnel straté gique 2011-2013 et aux plans de personnel opérationnels y associés
FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC
OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
10 DECEMBER 2010. - Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de 10 DECEMBRE 2010. - Circulaire n° 605. - Information relative à
personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en l'enveloppe de personnel 2011, au plan de personnel straté gique
de eraan verbonden operationele personeelsplannen 2011-2013 et aux plans de personnel opérationnels y associés
Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de
overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, programmation et aux services qui en dépendent,
Mevrouw de Minister, Madame la Ministre,
Mijnheer de Minister, Monsieur le Ministre,
Mijnheer de Staatssecretaris, Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Mevrouw de Voorzitter, Madame la Présidente,
Mijnheer de Voorzitter, Monsieur le Président,
De FOD's en POD's worden uitgenodigd een operationeel personeelsplan Les SPF et SPP sont invités à élaborer un plan de personnel
2011 en een strategisch personeelsplan 2011-2013 voor hun opérationnel 2011 et un plan de personnel stratégique 2011-2013 pour
personeelsenveloppe op te maken rekening houdend met de richtlijnen leur enveloppe de personnel compte tenu des directives contenues dans
vervat in de omzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007 (Belgisch Staatsblad la circulaire n° 574 du 9 juillet 2007 (Moniteur belge du 23 juillet
van 23 juli 2007) en met de aanvullende richtlijnen opgenomen in deze 2007) et des directives complémentaires reprises dans la présente
omzendbrief. circulaire.
De personeelsenveloppe, ingevoerd in 2003, blijft de basis voor de L'enveloppe de personnel, introduite en 2003, reste la base pour les
personeelsplannen en dus voor het human resourcesbeleid van elke plans de personnel et donc pour la politique des ressources humaines
FOD/POD. de chaque SPF/SPP.
2. Beslissing Ministerraad 1. Décision Conseil des Ministres
De Ministerraad van 16 oktober 2009 heeft beslist dat de modernisering Le Conseil des Ministres du 16 octobre 2009 a décidé que la
en dynamisering van de FOD's en POD's een besparing op de modernisation et la dynamisation des SPF et SPP permettent une
personeelskredieten mogelijk maken van 100 miljoen euro in 2010, door économie sur les crédits de personnel de 100 millions euro en 2010, à
te trekken naar 2011. poursuivre en 2011.
Zoals beslist door de Ministerraad op 23 oktober 2008, komt deze Comme décidé par le Conseil des Ministres le 23 octobre 2008, cette
besparing bovenop de besparing van 0,7 % op de personeelskredieten in économie s'ajoute à l'économie de 0,7 % sur les crédits de personnel
2010 en in 2011. en 2010 et en 2011.
Het selectief vervangingsbeleid, waartoe een eerste aanzet werd La politique de remplacement sélective, qui a reçu une première
gegeven in het kader van het personeelsplan 2009, vormt de hefboom om impulsion dans le cadre du plan de personnel 2009, constitue le levier
deze besparingen te realiseren en het personeelseffectief kwalitatief pour réaliser ces économies et revaloriser les effectifs sur le plan
op te waarderen met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende de la qualité en vue d'un fonctionnement plus efficient et plus
werking van de diensten. efficace des services.
De voorzitters van de FOD's en POD's staan in voor de uitvoering van Les présidents des SPF et SPP veillent à l'exécution de cette
dit beleid, rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun politique, compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur
organisatie. organisation.
2. Doortrekking van de besparing 2. Poursuite de l'économie
De besparing van 0,7 % op de personeelskredieten wordt doorgetrokken L'économie de 0,7 % sur les crédits de personnel est poursuivie en
naar 2012 en 2013, onder voorbehoud van nieuwe beleidsbeslissingen. 2012 et 2013 sans préjudice d'autres mesures gouvernementales.
3. Personeelsenveloppe 3. Enveloppe de personnel
De tabel in bijlage 1 omvat : Le tableau en annexe 1re comporte :
- de evolutie van de personeelsenveloppes van initieel 2010 tot de - l'évolution des enveloppes de personnel de l'initial 2010 jusqu'aux
aangepaste personeelskredieten na begrotingscontrole 2010 (kolommen 1 crédits de personnel ajustés après contrôle budgétaire 2010 (colonnes
tot 8); 1 à 8);
- de meerkost van het sectoraal akkoord 2009-2010 betreffende de - le surcoût de l'accord sectoriel 2009-2010 pour ce qui concerne
verhoging van de eindejaarstoelage, de loopbaan niveau B, de loopbaan l'augmentation de l'allocation de fin d'année, la carrière niveau B,
niveau D en de verhoging van de fietsvergoeding, berekend op basis van la carrière niveau D et l'augmentation de l'indemnité vélo, calculé
de betaalgegevens (kolommen 9 tot 12); sur base des données de paiements (colonnes 9 à 12);
- het totaal van de personeelskredieten na integratie van voormelde - le total des crédits de personnel après intégration du surcoût de
meerkost van het sectoraal akkoord 2009-2010 (kolom 13); l'accord sectoriel 2009-2010 susmentionné (colonne 13);
- de toepassing van de indexering (coëfficiënt 1,5157) : bedragen van - l'application de l'indexation (coefficient 1,5157) : montants de la
kolom 13 x ((1,5157 - 1,4859)/1,4859)) (kolom 14); colonne 13 x ((1,5157 - 1,4859)/1,4859)) (colonne 14);
- de beslissingen van de Ministerraad na begrotingscontrole 2010 (kolom 15); - les décisions du Conseil des Ministres après contrôle budgétaire 2010 (colonne 15);
- de toepassing van de besparing van 0,7 % op het totaal van de - l'application de l'économie de 0,7 % sur le total des colonnes 13,
kolommen 13, 14 en 15 (kolom 16); 14 et 15 (colonne 16);
- de personeelsenveloppes 2011 (kolom 17). Op deze basis wordt de - les enveloppes de personnel 2011 (colonne 17). Sur cette base est
budgettaire haalbaarheid van de operationele personeelsplannen 2011 en van hun uitvoering geëvalueerd. évaluée la faisabilité budgétaire des plans de personnel opérationnels 2011 et de leur exécution.
Tijdens de begrotingscontrole 2011 zal het volgende vastgelegd worden : Au contrôle budgétaire 2011 seront fixés :
- betreffende de taalpremie : de meerkost van het sectoraal akkoord - pour ce qui concerne la prime linguistique : le surcoût de l'accord
2009-2010 berekend op basis van de betaalgegevens; sectoriel 2009-2010 calculé sur base des données de paiements;
- betreffende de externe/interne mobiliteit : het bedrag dat in de - pour ce qui concerne la mobilité externe/interne : le montant à
enveloppe 2011 geïntegreerd moet worden op basis van de gerealiseerde intégrer dans l'enveloppe 2011 sur base des recrutements réalisés en
aanwervingen 2010 en de resterende provisie; 2010 et la provision restante;
- betreffende de premie voor competentieontwikkeling met inbegrip van - pour ce qui concerne la prime de développement des compétences en ce
de 20E-CA3 : het saldo van de nieuwe recurrent in 2010 dat in de compris les 20E-CA3 : le solde du nouveau récurrent 2010 à intégrer
enveloppe 2011 dient geïntegreerd te worden op basis van de dans l'enveloppe 2011 sur base du réalisé 2010.
realisaties 2010.
Betreffende de premie voor competentieontwikkeling blijven de
achterstallen en de nieuwe recurrent betaald in 2011 ten laste van de Les arriérés et le nouveau récurrent payés en 2011 en ce qui concerne
la prime de développement des compétences, restent à charge de la
provisie. provision.
4. Personeelsplan 4. Plan de personnel
Een strikte monitoring van de menselijke en budgettaire middelen die Un monitoring strict des moyens humains et budgétaires permettant de
moet toelaten de evolutie van de VTE en van de reële en structurele suivre et d'évaluer avec précision l'évolution des ETP et de la marge
budgettaire marge zeer precies op te volgen en te evalueren, is een budgétaire réelle et structurelle, constitue une activité clé que
sleutelactiviteit die elke FOD/POD moet in acht nemen zowel bij de chaque SPF/SPP doit prendre en considération tant lors de la rédaction
opmaak van een personeelsplan als bij de opvolging van de uitvoering ervan. d'un plan de personnel que lors du suivi de son exécution.
4.1 Het strategisch personeelsplan 2011-2013 4.1 Le plan de personnel stratégique 2011-2013
Elke dienst werkt een strategisch personeelsplan uit voor de periode Chaque service développe un plan de personnel stratégique pour la
2011-2013. période 2011-2013.
In dit plan wordt de beoogde evolutie van de operationele human Dans ce plan, l'évolution souhaitée des ressources humaines
resources beschreven in functie van de strategische beleidslijnen van opérationnelles est décrite en fonction des lignes stratégiques du
de dienst en deze die de regering heeft uitgetekend, in het bijzonder service et celles que le gouvernement a tracées, en particulier la
het selectief vervangingsbeleid ter versterking van de efficiëntie en politique de remplacement sélective pour renforcer l'efficacité et
doeltreffendheid van de diensten. l'efficience des services.
De referentie-enveloppe voor 2012 en 2013 is, bij ongewijzigd beleid, A politique inchangée, l'enveloppe de référence pour 2012 et 2013 est
de enveloppe 2011 verminderd met respectievelijk 0,7 % en 1,4 %. l'enveloppe 2011 diminuée respectivement de 0,7 et de 1,4 %.
De haalbaarheid van de strategische visie wordt jaarlijks afgetoetst La faisabilité de la vision stratégique est testée annuellement lors
bij de indiening van het operationeel personeelsplan. de l'introduction du plan de personnel opérationnel.
4.2 Het operationeel personeelsplan 2011 4.2 Le plan de personnel opérationnel 2011
De diensten maken een operationeel personeelsplan 2011 op waarbij ze Les services élaborent un plan de personnel opérationnel 2011 en
erover waken dat : veillant à ce que :
- de geraamde reële en structurele kost van het plan binnen de grenzen - le coût réel et structurel estimé du plan reste dans les limites de
van de personeelsenveloppe 2011 blijft; l'enveloppe de personnel 2011;
- de geraamde structurele kost van het plan ook door de enveloppe 2012 - le coût structurel estimé du plan puisse également être supporté par
kan gedragen worden. l'enveloppe 2012.
Bij de raming van de kost van het plan worden de in 2011 gerealiseerde Lors de l'estimation du coût du plan, les dépenses réalisés en 2011 en
personeelsuitgaven betreffende de premie voor competentieontwikkeling ce qui concerne la prime de développement des compétences (nouveau
(nieuw recurrent en achterstallen) en de externe/interne mobiliteit récurrent et arriérés) et la mobilité externe/interne sont considérés
als neutraal beschouwd. Deze uitgaven moeten niet geraamd worden noch comme neutres. Ces dépenses ne doivent pas être estimées ni en coûts
als kost noch als krediet. ni en crédits.
Bij de uitvoering van het plan : Lors de l'exécution du plan :
- moet ervoor gezorgd worden dat de geraamde reële en structurele kost - il faut veiller à ce que les coûts réels et structurels estimés des
van de acties die worden beslist, ook deze die pas in het volgend actions décidées, y compris celles qui n'auront un impact que dans
boekjaar een impact zullen hebben, binnen de beschikbare reële en l'exercice suivant, restent dans la marge budgétaire réelle et
structurele budgettaire marge blijven. Ze moeten bovendien haalbaar structurelle disponible. Ils doivent en outre être réalisables à
zijn in de toekomst rekening houdende met de verderzetting van de l'avenir compte tenu de la poursuite de l'économie et répondre à
besparing en beantwoorden aan de voor 2011 beoogde HR-evolutie; l'évolution RH souhaitée pour 2011;
- maakt een bijkomende budgettaire marge die tijdens het boekjaar - une marge budgétaire supplémentaire qui se libère pendant l'exercice
vrijkomt (ingevolge initieel niet gebudgetteerde uitstromen) nieuwe, (suite à des sorties initialement non budgétisées) permet de nouvelles
niet in het actieplan voorziene acties mogelijk. Zij moeten afgetoetst actions qui n'étaient pas prévues dans le plan d'action. Elles doivent
worden aan het selectief vervangingsbeleid wat dus inhoudt dat de être évaluées par rapport à la politique de remplacement sélective, ce
acties niet noodzakelijk in dezelfde graad of klasse als de uitstromen qui signifie donc que les actions ne se font pas nécessairement dans
gebeuren maar kunnen gerealiseerd worden in een andere le même grade ou la même classe que les sorties mais qu'elles peuvent
personeelscategorie. Zij moeten zich inschrijven in de objectieven en être réalisées dans une autre catégorie de personnel. Elles doivent
tendensen vastgelegd in het strategische personeelsplan. De beoogde s'inscrire dans le cadre des objectifs et des tendances fixés dans le
plan de personnel stratégique. L'évolution RH souhaitée du plan
HR-evolutie van het operationeel plan 2011 wordt pro rata het aantal opérationnel 2011 est adaptée au prorata du nombre d'ETP et est
VTE's aangepast en voor gunstig advies voorgelegd aan de inspecteur soumise pour avis favorable à l'inspecteur des Finances.
van Financiën. De controle op de uitvoering van het personeelsplan moet Le contrôle sur l'exécution du plan de personnel doit se faire
overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de conformément l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de
controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van la mise en oeuvre du plan de personnel par l'Inspection des Finances.
Financiën, gebeuren.
5. Procedure 5. Procédure
De opmaak van de personeelsplannen en de opvolging van de uitvoering L'élaboration du plan de personnel stratégique et le suivi de son
ervan gebeurt overeenkomstig de methodologie vermeld in de omzendbrief exécution se font conformément à la méthodologie mentionnée dans la
nr. 574 en met inachtneming van de specifieke richtlijnen vervat in circulaire n° 574 et compte tenu des directives spécifiques reprises
deze omzendbrief. De diensten gebruiken het model van personeelsplan dans la présente circulaire. Les services utilisent le modèle de plan
opgenomen in omzendbrief 574 behalve voor wat bijlage 3b betreft die de personnel repris dans la circulaire 574 sauf en ce qui concerne
vervangen wordt door de tabel vermeld in bijlage 2 (*). l'annexe 3b qui est remplacée par le tableau mentionné en annexe 2
De bijlage 3a. Referentietoestand van de human resources is het (*). L'annexe 3a. Situation de référence des ressources humaines est le
kerndocument van een personeelsplan. Zij vormt de beginsituatie van document de base d'un plan de personnel. Elle constitue la situation
zowel het operationeel als het strategisch personeelplan. de départ des plans stratégique et opérationnel.
Ze integreert de volgende drie basisgegevens in een geconsolideerde Elle intègre les trois données de base suivantes dans une projection
projectie op het einde van het boekjaar van het plan, bij ongewijzigd consolidée à la fin de l'exercice du plan, à politique inchangée :
beleid : - de inventaris van de VTE op de begindatum van het boekjaar met hun - l'inventaire des ETP à la date de début de l'exercice avec leur coût
geraamde reële kost aan 12/12 en structurele kost; réel à 12/12 et coût structurel estimés;
- de gekende personeelsbewegingen die zich tijdens het boekjaar zullen - les mouvements de personnel connus qui se produiront au cours de
voordoen met hun geraamde budgettaire impact (reëel en structureel); l'exercice avec leur impact budgétaire estimé (réel et structurel);
- de besliste of de in uitvoering zijnde acties die uitwerking zullen - les actions décidées ou en cours d'exécution qui auront effet à
hebben vanaf de begindatum van het boekjaar met hun geraamde partir de la date de début de l'exerce avec leur impact budgétaire
budgettaire impact (reëel en structureel). estimé (réel et structurel).
Ten einde de betrokken basisgegevens en de toegepaste methodologie te Afin de permettre une vérification des données de base concernées et
kunnen verifiëren, wordt aan de diensten gevraagd in een nota de de la méthodologie utilisée, il est demandé aux services de décrire
opeenvolgende stappen en de gegevensbronnen te beschrijven die geleid dans une note les étapes successives et les sources de données qui
hebben tot de opmaak van de bijlage 3a Referentietoestand van de human leur ont permis de constituer l'annexe 3a Situation de référence des
resources. resources humaines du plan.
De FOD P&O zal terzake een gerichte ondersteuning aanbieden. Le SPF P&O offrira un soutien ponctuel en la matière.
Bedoelde nota wordt aan de inspecteur van Financiën voorgelegd en La note concernée est soumise à l'inspecteur des Finances et envoyée
meegestuurd met het personeelsplan. avec le plan de personnel.
Het strategisch personeelsplan (2011-2013) en operationeel Le plan stratégique (2011-2013) et le plan opérationnel (2011) seront
personeelsplan (2011) worden aangevuld met de rapporteringstabellen complétés par les tableaux de rapportage selon le modèle prévu en
volgens model voorzien in bijlage 3. Voor 2011 worden enkel de in- en annexe 3. Pour 2011 ne sont que repris les mouvements d'entrée et de
uitstromen vermeld die bovenop deze opgenomen in de TO BE 2011 sortie estimées en plus de ceux repris dans le TO BE 2011 (annexe 1B
(bijlage 1B van het operationeel personeelsplan 2011) worden geraamd. du plan de personnel opérationnel 2011).
Het volledig dossier, inclusief het advies van de inspecteur van Le dossier complet, y compris l'avis de l'inspecteur des Finances et
Financiën en het akkoord van de bevoegde minister, wordt gelijktijdig l'accord du ministre compétent, est introduit simultanément auprès de
bij de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget
Begroting ingediend. Dit gebeurt ten laatste op 24 december 2010. et ce au plus tard le 24 décembre 2010.
De task force Ambtenarenzaken-Begroting, opgericht in het kader van de La task force Fonction publique-Budget, créée dans le cadre de la
omzendbrief 593, staat in voor de nodige ondersteuning van de diensten circulaire n° 593, est responsable du support nécessaire aux services
en waarborgt een gecoördineerde, eenvormige en intensieve aanpak van et garantit un traitement intensif, uniforme et coordonné des dossiers
de ingezonden dossiers. Zijn werkwijze beoogt een snelle doorstroming introduits. Sa méthode de travail vise un transfert rapide des
van de resultaten van hun evaluatie. résultats de leur évaluation.
Enkel de dossiers die volledig zijn zullen in behandeling worden genomen. Seuls les dossiers complets seront pris en traitement.
Er wordt een strikt tijdpad nagestreefd ten einde de Minister van Un calendrier strict est suivi afin que la Ministre de la Fonction
Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting toe te laten publique et le Secrétaire d'Etat au Budget puissent communiquer dans
binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier hun le délai d'un mois après réception du dossier complet leur décision
beslissing mee te delen aan de diensten. aux services.
De diensten kunnen hun goedgekeurd personeelsplan 2010 verder Les services peuvent continuer à exécuter leur plan de personnel 2010
uitvoeren indien ze een volledig dossier via elektronische weg approuvé pour autant qu'ils aient introduit un dossier complet auprès
(TF593@p-o.belgium.be) bij de Task Force hebben ingediend. de la Task Force par voie électronique (TF593@p-o.belgium.be).
6. Samenstelling van de enveloppes 6. Composition des enveloppes
De enveloppe moet de basis zijn voor de planning van de human L'enveloppe doit servir de base à la planification des ressources
resources voor alle kredieten die aan een dienst zijn toegekend voor humaines pour la totalité des crédits alloués à un service pour le
de financiering van zijn personeel. financement de son personnel.
Een personeelsplan wordt opgemaakt en uitgevoerd voor het geheel van Un plan de personnel est établi et exécuté pour l'ensemble des crédits
de kredieten die de enveloppe vormen. constituant l'enveloppe.
Voor de budgettaire opvolging is het nodig een verband te leggen Sur le plan du suivi budgétaire, il est nécessaire de faire le lien
tussen de enveloppe en de verschillende kredieten die het personeel entre l'enveloppe et les différents crédits assurant le financement du
financieren. personnel.
Bijlage 1 van de omzendbrief 602 Informatie inzake de monitoring van L'annexe 1re de la circulaire 602 Informations relatives au monitoring
het personeel en de personeelskredieten definieert de entiteiten, en du personnel et des crédits de personnel définit les entités, et les
de categorie waartoe ze behoren, die onderworpen zijn aan de federale catégories auxquelles elles appartiennent, qui sont soumises au
monitoring. Deze bijlage, die regelmatig wordt geactualiseerd in monitoring fédéral. Cette annexe, qui est mise à jour régulièrement en
functie van de evolutie van de entiteiten en hun samenstelling, geldt fonction de l'évolution des entités et de leur composition, est la
als referentie voor het geheel van de begrotingsartikelen die de référence pour l'ensemble des articles budgétaires qui constituent
enveloppe(s) van de FOD/POD vormen. Het betreft de entiteiten die l'enveloppe (les enveloppes) du SPF/SPP. Il s'agit des entités qui
behoren tot de categorieën 11, 12 en 13. correspondent aux catégories 11, 12 et 13.
De operationele personeelsplannen 2011 voor de kredieten buiten Les plans de personnel opérationnels 2011 pour les crédits hors
enveloppe, worden afzonderlijk ingediend bij de Minister van enveloppe, sont introduits séparément auprès de la Ministre de la
Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting, al dan niet Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget, en même temps ou
gelijktijdig met de personeelsplannen voor de enveloppe. non que les plans de personnel pour l'enveloppe.
Belangrijke opmerking : de bepalingen van deze omzendbrief zijn Remarque importante : les dispositions de la présente circulaire sont
overgangsbepalingen. De definitieve bepalingen zullen door een transitoires. Les dispositions définitives seront prises par un
regering buiten lopende zaken worden genomen. gouvernement hors affaires courantes.
De Minister van Begroting, Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
De Minister van Ambtenarenzaken, La Ministre de la Fonction publique,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
De Staatssecretaris voor Begroting, Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET M. WATHELET
(*) De FOD's en POD's die in 2010 FEDCOM gebruiken dienen een (*) Les SPF et SPP qui utilisent FEDCOM en 2010 introduiront un plan
personeelsplan 2011 in voor het boekjaar 1.01.2011-31.12.2011. de personnel 2011 pour l'exercice 1.01.2011-31.12.2011.
Voor de FOD's en POD's waarop de wet van 22 mei 2003 houdende En ce qui concerne les SPF et SPP pour lesquels la loi du 22 mai 2003
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
Staat integraal van toepassing zal worden in 2011, zal rekening deviendra d'application intégrale en 2011, il sera tenu compte du
gehouden worden met het moment van imputatie van de lonen (vastgesteld moment d'imputation des salaires (droit constaté) à partir de l'année
recht) vanaf het jaar volgend op de inwerkingtreding van de wet. suivant la mise en vigueur de la loi.
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Pour la consultation du tableau, voir image
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