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Circulaire n° 605. - Information relative à l'enveloppe de personnel 2011, au plan de personnel straté gique 2011-2013 et aux plans de personnel opérationnels y associés Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE
FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
10 DECEMBRE 2010. - Circulaire n° 605. - Information relative à 10 DECEMBER 2010. - Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de
l'enveloppe de personnel 2011, au plan de personnel straté gique personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en
2011-2013 et aux plans de personnel opérationnels y associés de eraan verbonden operationele personeelsplannen
Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale
programmation et aux services qui en dépendent, overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen,
Madame la Ministre, Mevrouw de Minister,
Monsieur le Ministre, Mijnheer de Minister,
Monsieur le Secrétaire d'Etat, Mijnheer de Staatssecretaris,
Madame la Présidente, Mevrouw de Voorzitter,
Monsieur le Président, Mijnheer de Voorzitter,
Les SPF et SPP sont invités à élaborer un plan de personnel De FOD's en POD's worden uitgenodigd een operationeel personeelsplan
opérationnel 2011 et un plan de personnel stratégique 2011-2013 pour 2011 en een strategisch personeelsplan 2011-2013 voor hun
leur enveloppe de personnel compte tenu des directives contenues dans personeelsenveloppe op te maken rekening houdend met de richtlijnen
la circulaire n° 574 du 9 juillet 2007 (Moniteur belge du 23 juillet vervat in de omzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007 (Belgisch Staatsblad
2007) et des directives complémentaires reprises dans la présente van 23 juli 2007) en met de aanvullende richtlijnen opgenomen in deze
circulaire. omzendbrief.
L'enveloppe de personnel, introduite en 2003, reste la base pour les De personeelsenveloppe, ingevoerd in 2003, blijft de basis voor de
plans de personnel et donc pour la politique des ressources humaines personeelsplannen en dus voor het human resourcesbeleid van elke
de chaque SPF/SPP. FOD/POD.
1. Décision Conseil des Ministres 2. Beslissing Ministerraad
Le Conseil des Ministres du 16 octobre 2009 a décidé que la De Ministerraad van 16 oktober 2009 heeft beslist dat de modernisering
modernisation et la dynamisation des SPF et SPP permettent une en dynamisering van de FOD's en POD's een besparing op de
économie sur les crédits de personnel de 100 millions euro en 2010, à personeelskredieten mogelijk maken van 100 miljoen euro in 2010, door
poursuivre en 2011. te trekken naar 2011.
Comme décidé par le Conseil des Ministres le 23 octobre 2008, cette Zoals beslist door de Ministerraad op 23 oktober 2008, komt deze
économie s'ajoute à l'économie de 0,7 % sur les crédits de personnel besparing bovenop de besparing van 0,7 % op de personeelskredieten in
en 2010 et en 2011. 2010 en in 2011.
La politique de remplacement sélective, qui a reçu une première Het selectief vervangingsbeleid, waartoe een eerste aanzet werd
impulsion dans le cadre du plan de personnel 2009, constitue le levier gegeven in het kader van het personeelsplan 2009, vormt de hefboom om
pour réaliser ces économies et revaloriser les effectifs sur le plan deze besparingen te realiseren en het personeelseffectief kwalitatief
de la qualité en vue d'un fonctionnement plus efficient et plus op te waarderen met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende
efficace des services. werking van de diensten.
Les présidents des SPF et SPP veillent à l'exécution de cette De voorzitters van de FOD's en POD's staan in voor de uitvoering van
politique, compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur dit beleid, rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun
organisation. organisatie.
2. Poursuite de l'économie 2. Doortrekking van de besparing
L'économie de 0,7 % sur les crédits de personnel est poursuivie en De besparing van 0,7 % op de personeelskredieten wordt doorgetrokken
2012 et 2013 sans préjudice d'autres mesures gouvernementales. naar 2012 en 2013, onder voorbehoud van nieuwe beleidsbeslissingen.
3. Enveloppe de personnel 3. Personeelsenveloppe
Le tableau en annexe 1re comporte : De tabel in bijlage 1 omvat :
- l'évolution des enveloppes de personnel de l'initial 2010 jusqu'aux - de evolutie van de personeelsenveloppes van initieel 2010 tot de
crédits de personnel ajustés après contrôle budgétaire 2010 (colonnes aangepaste personeelskredieten na begrotingscontrole 2010 (kolommen 1
1 à 8); tot 8);
- le surcoût de l'accord sectoriel 2009-2010 pour ce qui concerne - de meerkost van het sectoraal akkoord 2009-2010 betreffende de
l'augmentation de l'allocation de fin d'année, la carrière niveau B, verhoging van de eindejaarstoelage, de loopbaan niveau B, de loopbaan
la carrière niveau D et l'augmentation de l'indemnité vélo, calculé niveau D en de verhoging van de fietsvergoeding, berekend op basis van
sur base des données de paiements (colonnes 9 à 12); de betaalgegevens (kolommen 9 tot 12);
- le total des crédits de personnel après intégration du surcoût de - het totaal van de personeelskredieten na integratie van voormelde
l'accord sectoriel 2009-2010 susmentionné (colonne 13); meerkost van het sectoraal akkoord 2009-2010 (kolom 13);
- l'application de l'indexation (coefficient 1,5157) : montants de la - de toepassing van de indexering (coëfficiënt 1,5157) : bedragen van
colonne 13 x ((1,5157 - 1,4859)/1,4859)) (colonne 14); kolom 13 x ((1,5157 - 1,4859)/1,4859)) (kolom 14);
- les décisions du Conseil des Ministres après contrôle budgétaire 2010 (colonne 15); - de beslissingen van de Ministerraad na begrotingscontrole 2010 (kolom 15);
- l'application de l'économie de 0,7 % sur le total des colonnes 13, - de toepassing van de besparing van 0,7 % op het totaal van de
14 et 15 (colonne 16); kolommen 13, 14 en 15 (kolom 16);
- les enveloppes de personnel 2011 (colonne 17). Sur cette base est - de personeelsenveloppes 2011 (kolom 17). Op deze basis wordt de
évaluée la faisabilité budgétaire des plans de personnel opérationnels 2011 et de leur exécution. budgettaire haalbaarheid van de operationele personeelsplannen 2011 en van hun uitvoering geëvalueerd.
Au contrôle budgétaire 2011 seront fixés : Tijdens de begrotingscontrole 2011 zal het volgende vastgelegd worden :
- pour ce qui concerne la prime linguistique : le surcoût de l'accord - betreffende de taalpremie : de meerkost van het sectoraal akkoord
sectoriel 2009-2010 calculé sur base des données de paiements; 2009-2010 berekend op basis van de betaalgegevens;
- pour ce qui concerne la mobilité externe/interne : le montant à - betreffende de externe/interne mobiliteit : het bedrag dat in de
intégrer dans l'enveloppe 2011 sur base des recrutements réalisés en enveloppe 2011 geïntegreerd moet worden op basis van de gerealiseerde
2010 et la provision restante; aanwervingen 2010 en de resterende provisie;
- pour ce qui concerne la prime de développement des compétences en ce - betreffende de premie voor competentieontwikkeling met inbegrip van
compris les 20E-CA3 : le solde du nouveau récurrent 2010 à intégrer de 20E-CA3 : het saldo van de nieuwe recurrent in 2010 dat in de
dans l'enveloppe 2011 sur base du réalisé 2010. enveloppe 2011 dient geïntegreerd te worden op basis van de
realisaties 2010.
Betreffende de premie voor competentieontwikkeling blijven de
Les arriérés et le nouveau récurrent payés en 2011 en ce qui concerne achterstallen en de nieuwe recurrent betaald in 2011 ten laste van de
la prime de développement des compétences, restent à charge de la
provision. provisie.
4. Plan de personnel 4. Personeelsplan
Un monitoring strict des moyens humains et budgétaires permettant de Een strikte monitoring van de menselijke en budgettaire middelen die
suivre et d'évaluer avec précision l'évolution des ETP et de la marge moet toelaten de evolutie van de VTE en van de reële en structurele
budgétaire réelle et structurelle, constitue une activité clé que budgettaire marge zeer precies op te volgen en te evalueren, is een
chaque SPF/SPP doit prendre en considération tant lors de la rédaction sleutelactiviteit die elke FOD/POD moet in acht nemen zowel bij de
d'un plan de personnel que lors du suivi de son exécution. opmaak van een personeelsplan als bij de opvolging van de uitvoering ervan.
4.1 Le plan de personnel stratégique 2011-2013 4.1 Het strategisch personeelsplan 2011-2013
Chaque service développe un plan de personnel stratégique pour la Elke dienst werkt een strategisch personeelsplan uit voor de periode
période 2011-2013. 2011-2013.
Dans ce plan, l'évolution souhaitée des ressources humaines In dit plan wordt de beoogde evolutie van de operationele human
opérationnelles est décrite en fonction des lignes stratégiques du resources beschreven in functie van de strategische beleidslijnen van
service et celles que le gouvernement a tracées, en particulier la de dienst en deze die de regering heeft uitgetekend, in het bijzonder
politique de remplacement sélective pour renforcer l'efficacité et het selectief vervangingsbeleid ter versterking van de efficiëntie en
l'efficience des services. doeltreffendheid van de diensten.
A politique inchangée, l'enveloppe de référence pour 2012 et 2013 est De referentie-enveloppe voor 2012 en 2013 is, bij ongewijzigd beleid,
l'enveloppe 2011 diminuée respectivement de 0,7 et de 1,4 %. de enveloppe 2011 verminderd met respectievelijk 0,7 % en 1,4 %.
La faisabilité de la vision stratégique est testée annuellement lors De haalbaarheid van de strategische visie wordt jaarlijks afgetoetst
de l'introduction du plan de personnel opérationnel. bij de indiening van het operationeel personeelsplan.
4.2 Le plan de personnel opérationnel 2011 4.2 Het operationeel personeelsplan 2011
Les services élaborent un plan de personnel opérationnel 2011 en De diensten maken een operationeel personeelsplan 2011 op waarbij ze
veillant à ce que : erover waken dat :
- le coût réel et structurel estimé du plan reste dans les limites de - de geraamde reële en structurele kost van het plan binnen de grenzen
l'enveloppe de personnel 2011; van de personeelsenveloppe 2011 blijft;
- le coût structurel estimé du plan puisse également être supporté par - de geraamde structurele kost van het plan ook door de enveloppe 2012
l'enveloppe 2012. kan gedragen worden.
Lors de l'estimation du coût du plan, les dépenses réalisés en 2011 en Bij de raming van de kost van het plan worden de in 2011 gerealiseerde
ce qui concerne la prime de développement des compétences (nouveau personeelsuitgaven betreffende de premie voor competentieontwikkeling
récurrent et arriérés) et la mobilité externe/interne sont considérés (nieuw recurrent en achterstallen) en de externe/interne mobiliteit
comme neutres. Ces dépenses ne doivent pas être estimées ni en coûts als neutraal beschouwd. Deze uitgaven moeten niet geraamd worden noch
ni en crédits. als kost noch als krediet.
Lors de l'exécution du plan : Bij de uitvoering van het plan :
- il faut veiller à ce que les coûts réels et structurels estimés des - moet ervoor gezorgd worden dat de geraamde reële en structurele kost
actions décidées, y compris celles qui n'auront un impact que dans van de acties die worden beslist, ook deze die pas in het volgend
l'exercice suivant, restent dans la marge budgétaire réelle et boekjaar een impact zullen hebben, binnen de beschikbare reële en
structurelle disponible. Ils doivent en outre être réalisables à structurele budgettaire marge blijven. Ze moeten bovendien haalbaar
l'avenir compte tenu de la poursuite de l'économie et répondre à zijn in de toekomst rekening houdende met de verderzetting van de
l'évolution RH souhaitée pour 2011; besparing en beantwoorden aan de voor 2011 beoogde HR-evolutie;
- une marge budgétaire supplémentaire qui se libère pendant l'exercice - maakt een bijkomende budgettaire marge die tijdens het boekjaar
(suite à des sorties initialement non budgétisées) permet de nouvelles vrijkomt (ingevolge initieel niet gebudgetteerde uitstromen) nieuwe,
actions qui n'étaient pas prévues dans le plan d'action. Elles doivent niet in het actieplan voorziene acties mogelijk. Zij moeten afgetoetst
être évaluées par rapport à la politique de remplacement sélective, ce worden aan het selectief vervangingsbeleid wat dus inhoudt dat de
qui signifie donc que les actions ne se font pas nécessairement dans acties niet noodzakelijk in dezelfde graad of klasse als de uitstromen
le même grade ou la même classe que les sorties mais qu'elles peuvent gebeuren maar kunnen gerealiseerd worden in een andere
être réalisées dans une autre catégorie de personnel. Elles doivent personeelscategorie. Zij moeten zich inschrijven in de objectieven en
s'inscrire dans le cadre des objectifs et des tendances fixés dans le tendensen vastgelegd in het strategische personeelsplan. De beoogde
plan de personnel stratégique. L'évolution RH souhaitée du plan
opérationnel 2011 est adaptée au prorata du nombre d'ETP et est HR-evolutie van het operationeel plan 2011 wordt pro rata het aantal
soumise pour avis favorable à l'inspecteur des Finances. VTE's aangepast en voor gunstig advies voorgelegd aan de inspecteur
Le contrôle sur l'exécution du plan de personnel doit se faire van Financiën. De controle op de uitvoering van het personeelsplan moet
conformément l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de
la mise en oeuvre du plan de personnel par l'Inspection des Finances. controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van
Financiën, gebeuren.
5. Procédure 5. Procedure
L'élaboration du plan de personnel stratégique et le suivi de son De opmaak van de personeelsplannen en de opvolging van de uitvoering
exécution se font conformément à la méthodologie mentionnée dans la ervan gebeurt overeenkomstig de methodologie vermeld in de omzendbrief
circulaire n° 574 et compte tenu des directives spécifiques reprises nr. 574 en met inachtneming van de specifieke richtlijnen vervat in
dans la présente circulaire. Les services utilisent le modèle de plan deze omzendbrief. De diensten gebruiken het model van personeelsplan
de personnel repris dans la circulaire 574 sauf en ce qui concerne opgenomen in omzendbrief 574 behalve voor wat bijlage 3b betreft die
l'annexe 3b qui est remplacée par le tableau mentionné en annexe 2 vervangen wordt door de tabel vermeld in bijlage 2 (*).
(*). L'annexe 3a. Situation de référence des ressources humaines est le De bijlage 3a. Referentietoestand van de human resources is het
document de base d'un plan de personnel. Elle constitue la situation kerndocument van een personeelsplan. Zij vormt de beginsituatie van
de départ des plans stratégique et opérationnel. zowel het operationeel als het strategisch personeelplan.
Elle intègre les trois données de base suivantes dans une projection Ze integreert de volgende drie basisgegevens in een geconsolideerde
consolidée à la fin de l'exercice du plan, à politique inchangée : projectie op het einde van het boekjaar van het plan, bij ongewijzigd
- l'inventaire des ETP à la date de début de l'exercice avec leur coût beleid : - de inventaris van de VTE op de begindatum van het boekjaar met hun
réel à 12/12 et coût structurel estimés; geraamde reële kost aan 12/12 en structurele kost;
- les mouvements de personnel connus qui se produiront au cours de - de gekende personeelsbewegingen die zich tijdens het boekjaar zullen
l'exercice avec leur impact budgétaire estimé (réel et structurel); voordoen met hun geraamde budgettaire impact (reëel en structureel);
- les actions décidées ou en cours d'exécution qui auront effet à - de besliste of de in uitvoering zijnde acties die uitwerking zullen
partir de la date de début de l'exerce avec leur impact budgétaire hebben vanaf de begindatum van het boekjaar met hun geraamde
estimé (réel et structurel). budgettaire impact (reëel en structureel).
Afin de permettre une vérification des données de base concernées et Ten einde de betrokken basisgegevens en de toegepaste methodologie te
de la méthodologie utilisée, il est demandé aux services de décrire kunnen verifiëren, wordt aan de diensten gevraagd in een nota de
dans une note les étapes successives et les sources de données qui opeenvolgende stappen en de gegevensbronnen te beschrijven die geleid
leur ont permis de constituer l'annexe 3a Situation de référence des hebben tot de opmaak van de bijlage 3a Referentietoestand van de human
resources humaines du plan. resources.
Le SPF P&O offrira un soutien ponctuel en la matière. De FOD P&O zal terzake een gerichte ondersteuning aanbieden.
La note concernée est soumise à l'inspecteur des Finances et envoyée Bedoelde nota wordt aan de inspecteur van Financiën voorgelegd en
avec le plan de personnel. meegestuurd met het personeelsplan.
Le plan stratégique (2011-2013) et le plan opérationnel (2011) seront Het strategisch personeelsplan (2011-2013) en operationeel
complétés par les tableaux de rapportage selon le modèle prévu en personeelsplan (2011) worden aangevuld met de rapporteringstabellen
annexe 3. Pour 2011 ne sont que repris les mouvements d'entrée et de volgens model voorzien in bijlage 3. Voor 2011 worden enkel de in- en
sortie estimées en plus de ceux repris dans le TO BE 2011 (annexe 1B uitstromen vermeld die bovenop deze opgenomen in de TO BE 2011
du plan de personnel opérationnel 2011). (bijlage 1B van het operationeel personeelsplan 2011) worden geraamd.
Le dossier complet, y compris l'avis de l'inspecteur des Finances et Het volledig dossier, inclusief het advies van de inspecteur van
l'accord du ministre compétent, est introduit simultanément auprès de Financiën en het akkoord van de bevoegde minister, wordt gelijktijdig
la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget bij de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor
et ce au plus tard le 24 décembre 2010. Begroting ingediend. Dit gebeurt ten laatste op 24 december 2010.
La task force Fonction publique-Budget, créée dans le cadre de la De task force Ambtenarenzaken-Begroting, opgericht in het kader van de
circulaire n° 593, est responsable du support nécessaire aux services omzendbrief 593, staat in voor de nodige ondersteuning van de diensten
et garantit un traitement intensif, uniforme et coordonné des dossiers en waarborgt een gecoördineerde, eenvormige en intensieve aanpak van
introduits. Sa méthode de travail vise un transfert rapide des de ingezonden dossiers. Zijn werkwijze beoogt een snelle doorstroming
résultats de leur évaluation. van de resultaten van hun evaluatie.
Seuls les dossiers complets seront pris en traitement. Enkel de dossiers die volledig zijn zullen in behandeling worden
Un calendrier strict est suivi afin que la Ministre de la Fonction genomen. Er wordt een strikt tijdpad nagestreefd ten einde de Minister van
publique et le Secrétaire d'Etat au Budget puissent communiquer dans Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting toe te laten
le délai d'un mois après réception du dossier complet leur décision binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier hun
aux services. beslissing mee te delen aan de diensten.
Les services peuvent continuer à exécuter leur plan de personnel 2010 De diensten kunnen hun goedgekeurd personeelsplan 2010 verder
approuvé pour autant qu'ils aient introduit un dossier complet auprès uitvoeren indien ze een volledig dossier via elektronische weg
de la Task Force par voie électronique (TF593@p-o.belgium.be). (TF593@p-o.belgium.be) bij de Task Force hebben ingediend.
6. Composition des enveloppes 6. Samenstelling van de enveloppes
L'enveloppe doit servir de base à la planification des ressources De enveloppe moet de basis zijn voor de planning van de human
humaines pour la totalité des crédits alloués à un service pour le resources voor alle kredieten die aan een dienst zijn toegekend voor
financement de son personnel. de financiering van zijn personeel.
Un plan de personnel est établi et exécuté pour l'ensemble des crédits Een personeelsplan wordt opgemaakt en uitgevoerd voor het geheel van
constituant l'enveloppe. de kredieten die de enveloppe vormen.
Sur le plan du suivi budgétaire, il est nécessaire de faire le lien Voor de budgettaire opvolging is het nodig een verband te leggen
entre l'enveloppe et les différents crédits assurant le financement du tussen de enveloppe en de verschillende kredieten die het personeel
personnel. financieren.
L'annexe 1re de la circulaire 602 Informations relatives au monitoring Bijlage 1 van de omzendbrief 602 Informatie inzake de monitoring van
du personnel et des crédits de personnel définit les entités, et les het personeel en de personeelskredieten definieert de entiteiten, en
catégories auxquelles elles appartiennent, qui sont soumises au de categorie waartoe ze behoren, die onderworpen zijn aan de federale
monitoring fédéral. Cette annexe, qui est mise à jour régulièrement en monitoring. Deze bijlage, die regelmatig wordt geactualiseerd in
fonction de l'évolution des entités et de leur composition, est la functie van de evolutie van de entiteiten en hun samenstelling, geldt
référence pour l'ensemble des articles budgétaires qui constituent als referentie voor het geheel van de begrotingsartikelen die de
l'enveloppe (les enveloppes) du SPF/SPP. Il s'agit des entités qui enveloppe(s) van de FOD/POD vormen. Het betreft de entiteiten die
correspondent aux catégories 11, 12 et 13. behoren tot de categorieën 11, 12 en 13.
Les plans de personnel opérationnels 2011 pour les crédits hors De operationele personeelsplannen 2011 voor de kredieten buiten
enveloppe, sont introduits séparément auprès de la Ministre de la enveloppe, worden afzonderlijk ingediend bij de Minister van
Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget, en même temps ou Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting, al dan niet
non que les plans de personnel pour l'enveloppe. gelijktijdig met de personeelsplannen voor de enveloppe.
Remarque importante : les dispositions de la présente circulaire sont Belangrijke opmerking : de bepalingen van deze omzendbrief zijn
transitoires. Les dispositions définitives seront prises par un overgangsbepalingen. De definitieve bepalingen zullen door een
gouvernement hors affaires courantes. regering buiten lopende zaken worden genomen.
Le Ministre du Budget, De Minister van Begroting,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
La Ministre de la Fonction publique, De Minister van Ambtenarenzaken,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
Le Secrétaire d'Etat au Budget, De Staatssecretaris voor Begroting,
M. WATHELET M. WATHELET
(*) Les SPF et SPP qui utilisent FEDCOM en 2010 introduiront un plan (*) De FOD's en POD's die in 2010 FEDCOM gebruiken dienen een
de personnel 2011 pour l'exercice 1.01.2011-31.12.2011. personeelsplan 2011 in voor het boekjaar 1.01.2011-31.12.2011.
En ce qui concerne les SPF et SPP pour lesquels la loi du 22 mai 2003 Voor de FOD's en POD's waarop de wet van 22 mei 2003 houdende
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
deviendra d'application intégrale en 2011, il sera tenu compte du Staat integraal van toepassing zal worden in 2011, zal rekening
moment d'imputation des salaires (droit constaté) à partir de l'année gehouden worden met het moment van imputatie van de lonen (vastgesteld
suivant la mise en vigueur de la loi. recht) vanaf het jaar volgend op de inwerkingtreding van de wet.
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
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