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| Circulaire n° 676bis. - Modification de la circulaire n° 676 du 20 décembre 2019. - Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2020 et 2021 et aux enveloppes de personnel 2020 et 2021 | Omzendbrief nr. 676bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING |
| 3 JUILLET 2020. - Circulaire n° 676bis. - Modification de la | 3 JULI 2020. - Omzendbrief nr. 676bis. - Wijziging van de omzendbrief |
| circulaire n° 676 du 20 décembre 2019. - Information relative au | nr. 676 van 20 december 2019. - Informatie over de federale monitoring |
| monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel | van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en |
| en 2020 et 2021 et aux enveloppes de personnel 2020 et 2021 | 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021 |
| Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de | Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale |
| programmation, aux organismes administratifs publics et services | overheidsdiensten, de administratieve openbare instellingen en de |
| administratifs à comptabilité autonome, aux institutions publiques de | administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de openbare |
| sécurité sociale et aux corps spéciaux. | instellingen van de sociale zekerheid en de bijzondere korpsen. |
| Madame la Ministre, | Mevrouw de Minister, |
| Monsieur le Ministre, | Mijnheer de Minister, |
| Madame la Fonctionnaire Dirigeante, | Mevrouw de Leidend ambtenaar, |
| Monsieur le Fonctionnaire Dirigeant, | Mijnheer de Leidend ambtenaar, |
| 1. Mise à jour des limites d'engagement | 1. Actualisering van de vastleggingslimieten |
| Naar aanleiding van de verdeling van de begroting voor 2020, die op | |
| Suite à la répartition du budget 2020 telle que validée le 13/03/2020 | 13/03/2020 gevalideerd werd door het Monitoringcomité, is een |
| au Comité de Monitoring, une mise à jour des limites d'engagement 2020 | actualisering van de vastleggingslimieten 2020 en 2021 opgenomen in de |
| et 2021, reprises dans le tableau annexé à la circulaire n° 676 du 20 | tabel in bijlage van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019 - |
| décembre 2019 - Information relative au monitoring fédéral du risque | Informatie over de federale monitoring van het risico op |
| de dépassement des crédits de personnel en 2020 et 2021 et aux | overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de |
| enveloppes de personnel 2020 et 2021, s'impose. | personeelsenveloppes 2020 en 2021, noodzakelijk. |
| Le tableau en question est remplacé par le tableau repris en annexe de | De betreffende tabel wordt vervangen door de tabel in bijlage aan deze |
| la présente circulaire. | omzendbrief. |
| Le tableau donne par entité : | De tabel geeft per entiteit : |
| - le code du service | - de code van de dienst |
| - le code de l'entité | - de code van de entiteit |
| - la dénomination de l'entité | - de benaming van de entiteit |
| - la limite 2019 publiée dans la circulaire n° 669 (colonne 1) | - de limiet 2019 gepubliceerd in de omzendbrief nr. 669 (kolom 1) |
| - la répartition du budget 2020 telle que validée le 02/09/2019 | - de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 02/09/2019 |
| (Comité de Monitoring du 02/09/2019) (colonne 2). Pour information, | (Monitoringcomité van 02/09/2019) (kolom 2). Ter informatie: dit is |
| c'est le montant publié dans la circulaire 676 du 20/12/2019 avec un | het bedrag dat is gepubliceerd in omzendbrief 676 van 20/12/2019 met |
| coefficient de liquidation moyen : 1,741 | een gemiddeld vereffeningscoëfficiënt van 1,741 |
| - la répartition du budget 2020 telle que validée le 13/03/2020 | - de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 13/03/2020 |
| (Comité de Monitoring du 13/03/2020) (colonne 3). Pour information, le | (Monitoringcomité van 13/03/2020) (kolom 3). Ter informatie: de |
| coefficient de liquidation moyen est : (1,7069*3+1,7410*9)/12 = | gemiddeld vereffeningscoëfficiënt is : (1,7069*3+1,7410*9)/12 = |
| 1,7325, soit -0,5% par rapport à la colonne 2 | 1,7325, d.w.z. -0,5% vergeleken met kolom 2 |
| - les autres crédits octroyés en 2020 en crédits provisoires ou par | - de andere in 2020 toegekende kredieten in voorlopige kredieten of |
| provision (colonne 4) | per provisie (kolom 4) |
| - la limite d'engagement 2020 (colonne 5) | - de vastleggingslimiet 2020 (kolom 5) |
| - la limite d'engagement 2021 (colonne 6). Il s'agit du budget normé | - de vastliggingslimiet 2021 (kolom 6). Dit is de genormeerde |
| 2021 selon la circulaire du 11/04/2020 « Circulaire relative à la | begroting voor 2021 volgens de omzendbrief van 11/04/2020 "Omzendbrief |
| troisième tranche des crédits provisoires 2020, la préfiguration du | over de derde schijf van de voorlopige kredieten 2020, de prefiguratie |
| budget initial 2021 et aux estimations pluriannuelles 2022-2024 - | van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 - |
| directives ». C'est une préfiguration des crédits 2021. | Richtlijnen". Dit is een prefiguratie op de kredieten 2021. |
| Les limites d'engagement peuvent être, le cas échéant, mises à jour au | De vastleggingslimieten kunnen, waar nodig, geactualiseerd worden op |
| même rythme que le monitoring de risque dans le KPI 4. | hetzelfde ritme als de monitoring van het risico in de KPI 4. |
| 2. Mesures transitoires | 2. Overgangsmaatregelen |
| Dans le cadre du passage vers le nouveau moteur salarial PersoPay et | In het kader van de overgang naar de nieuwe loonmotor PersoPay en van |
| de son intégration dans la plateforme SEPP, une période transitoire | zijn integratie in het SEPP-platform, is een overgangsperiode voorzien |
| est prévue pour les entités qui ont basculé dans le nouveau moteur de | voor de entiteiten die sinds 01/04/2020 zijn overgestapt op de nieuwe |
| paie depuis le 1/04/2020. | loonmotor. |
| Cette période doit permettre la finalisation des travaux pour garantir | Deze periode is nodig om de werken te voltooien die verzekeren dat de |
| que la production du monitoring sur base de cette nouvelle source de | productie van de monitoring op basis van deze nieuwe betalingsbron zal |
| paiement s'effectuera avec la même qualité et fiabilité que | worden uitgevoerd met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid als |
| précédemment. | voorheen. |
| Les entités concernées sont : | De betrokken entiteiten zijn: |
| ? les entités du SPF BOSA (cf. annexe : 06.01; 06.10; 06.20) | ? de entiteiten van de FOD BOSA (cf. bijlage : 06.01; 06.10; 06.20) |
| ? les entités du SPF Mobilité (cf. annexe : 33.01; 33.05; 33.08; | ? de entiteiten van de FOD Mobiliteit (cf. bijlage : 33.01; 33.05; |
| 33.09; 33.10; 33.12; 33.13; 33.15) | 33.08; 33.09; 33.10; 33.12; 33.13; 33.15) |
| ? l es entités du SPP Intégration sociale (cf. annexe : 44.01; 44.02; | ? de entiteiten van de POD Maatschappelijke Integratie (cf. bijlage : |
| 44.09; 44.10) | 44.01; 44.02; 44.09; 44.10) |
| Dans l'attente que les conditions de base pour réaliser un monitoring | In afwachting dat de basisvoorwaarden om de volledige monitoring te |
| complet soient réunies, le KPI1, tel que défini dans la méthodologie | kunnen doen vervuld zijn, zal voor deze entiteiten een KPI1, zoals |
| de la circulaire 670, sera calculé pour ces entités. | gedefinieerd in de methodologie van omzendbrief 670, worden berekend. |
| Les services continuent la mise à jour de leur KPI4 sur base des | De diensten maken verder hun KPI4 op op basis van de resultaten van de |
| résultats du Monitoring de risque de décembre 2019 complété par : les | risicomonitoring van december 2019 aangevuld met : de resultaten van |
| résultats du KPI1, la mise à jour des limites 2020 et 2021 (cf. | KPI1, de actualisering van de limieten voor 2020 en 2021 (cf. bijlage) |
| annexe) et le catalogue de coûts mis à jour en mai 2020 disponible sur | en de kostencatalogus bijgewerkt in mei 2020 beschikbaar op Fedweb. |
| Fedweb. Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, | De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |