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| Règlement n° 21-04 fixant le plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission communautaire flamande sanctionné par arrêté du Collège n° 20212022-0 | Verordening nr. 2021-04 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20212022-0315 |
|---|---|
| COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST |
| 17 DECEMBRE 2021. - Règlement n° 21-04 fixant le plan pluriannuel | 17 DECEMBER 2021. - Verordening nr. 2021-04 tot vaststelling van het |
| 2022-2025 de la Commission communautaire flamande sanctionné par | meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, |
| arrêté du Collège n° 20212022-0 | bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20212022-0315 |
| Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, | De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, |
| le Collège, sanctionnons ce qui suit: | het College, bekrachtigen hetgeen volgt: |
Article 1er.Le plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission |
Artikel 1.Het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse |
| communautaire flamande est adopté et annexé au présent règlement. | Gemeenschapscommissie wordt vastgesteld en als bijlage bij deze |
| verordening gevoegd. | |
Art. 2.Le Collège est autorisé à redistribuer les crédits inscrits |
Art. 2.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op |
| dans les clés budgétaires avec les comptes généraux commençant par les | de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met de |
| codes numériques "61", "640" et "643" au sein du même objectif | cijfercodes `61', `640'en `643' onderling te herverdelen binnen |
| opérationnel. | dezelfde beleidsdoelstelling. |
Art. 3.Le Collège est autorisé à redistribuer entre eux les crédits |
Art. 3.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op |
| inscrits dans les clés budgétaires des comptes généraux commençant par | de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met de |
| le code numérique "62". | cijfercode `62' onderling te herverdelen. |
Art. 4.Le Collège est autorisé à augmenter ou diminuer les crédits |
Art. 4.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op |
| inscrits dans les clés budgétaires des comptes généraux "64900000" et | de budgetsleutels met de algemene rekeningen `64900000' en `64960000' |
| "64960000" d'un maximum de 10% des crédits inscrits et la | te verhogen of te verlagen met maximum 10 % van het ingeschreven |
| redistribution ne concerne qu'un montant inférieur à 125.000 euros par | krediet en de herverdeling slechts betrekking heeft op een bedrag |
| clé budgétaire. Pour réaliser cela, le Collège est autorisé à | lager dan 125.000 EUR per budgetsleutel. Om dit te realiseren is het |
| redistribuer ces crédits et les crédits des clés budgétaires visées à | College gemachtigd deze kredieten en de kredieten op de budgetsleutels |
| l'article 2 entre eux dans le cadre d'un même objectif politique. | vermeld onder artikel 2 onderling te herverdelen binnen dezelfde |
| beleidsdoelstelling. | |
Art. 5.Le Collège est autorisé à redistribuer les crédits inscrits |
Art. 5.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op |
| dans les clés budgétaires avec les comptes généraux "22100000" et | de budgetsleutels met de algemene rekeningen `22100000' en `21400000' |
| "21400000" dans le même plan d'action. | onderling te herverdelen binnen eenzelfde actieplan. |
Art. 6.Le Collège est autorisé à redistribuer entre eux les crédits |
Art. 6.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op |
| inscrits dans les clés budgétaires des comptes généraux "6500000", | de budgetsleutels met de algemene rekeningen `6500000', `42330000', |
| "42330000", "65000001" et "42200000". | `65000001' en `42200000' onderling te herverdelen. |
| Le présent règlement est publié au Moniteur belge. | Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. |
| Les membres du Collège : | De Collegeleden, |
| P. SMET | P. SMET |
| S. GATZ | S. GATZ |
| E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
| Résultat budgétaire | Budgettair resultaat |
| Ppa 2022 | Mjp 2022 |
| Ppa 2023 | Mjp 2023 |
| Ppa 2024 | Mjp 2024 |
| Ppa 2025 | Mjp 2025 |
| I. Solde d'exploitation | I. Exploitatiesaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| 26.917.856 | 26.917.856 |
| 30.524.381 | 30.524.381 |
| 31.134.968 | 31.134.968 |
| 30.842.805 | 30.842.805 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 180.089.328 | 180.089.328 |
| 182.271.755 | 182.271.755 |
| 184.241.214 | 184.241.214 |
| 186.804.136 | 186.804.136 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 153.171.473 | 153.171.473 |
| 151.747.374 | 151.747.374 |
| 153.106.246 | 153.106.246 |
| 155.961.331 | 155.961.331 |
| II. Solde des investissements | II. Investeringssaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| -126.456.855 | -126.456.855 |
| -47.455.368 | -47.455.368 |
| -37.757.722 | -37.757.722 |
| -29.721.000 | -29.721.000 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 3.257.000 | 3.257.000 |
| 2.116.000 | 2.116.000 |
| 1.116.000 | 1.116.000 |
| 1.116.000 | 1.116.000 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 129.713.855 | 129.713.855 |
| 49.571.368 | 49.571.368 |
| 38.873.722 | 38.873.722 |
| 30.837.000 | 30.837.000 |
| III. Solde d'exploitation et investissements | III. Saldo exploitatie en investeringen |
| (I+II)) | (I+II)) |
| -99.538.999 | -99.538.999 |
| -16.930.987 | -16.930.987 |
| -6.622.754 | -6.622.754 |
| 1.121.805 | 1.121.805 |
| IV. Solde de financement | IV. Financieringssaldo |
| (a-b) | (a-b) |
| 1.590.000 | 1.590.000 |
| 5.689.000 | 5.689.000 |
| -6.836.000 | -6.836.000 |
| -7.401.940 | -7.401.940 |
| a. Recettes | a. Ontvangsten |
| 9.474.500 | 9.474.500 |
| 13.859.000 | 13.859.000 |
| 2.091.000 | 2.091.000 |
| 2.320.060 | 2.320.060 |
| b. Dépenses | b. Uitgaven |
| 7.884.500 | 7.884.500 |
| 8.170.000 | 8.170.000 |
| 8.927.000 | 8.927.000 |
| 9.722.000 | 9.722.000 |
| V. Résultat budgétaire de l'exercice comptable | V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
| (III+IV)) | (III+IV)) |
| -97.948.999 | -97.948.999 |
| -11.241.987 | -11.241.987 |
| -13.458.754 | -13.458.754 |
| -6.280.135 | -6.280.135 |
| VI. Résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédent | VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
| 129.616.875 | 129.616.875 |
| 31.667.876 | 31.667.876 |
| 20.425.889 | 20.425.889 |
| 6.967.135 | 6.967.135 |
| VII. Résultat budgétaire cumulé | VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
| (V+VI) | (V+VI) |
| 31.667.876 | 31.667.876 |
| 20.425.889 | 20.425.889 |
| 6.967.135 | 6.967.135 |
| 687.000 | 687.000 |
| VIII. Fonds indisponibles | VIII. Onbeschikbare gelden |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| IX. Résultat budgétaire disponible | IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
| (VII-VIII) | (VII-VIII) |
| 31.667.876 | 31.667.876 |
| 20.425.889 | 20.425.889 |
| 6.967.135 | 6.967.135 |
| 687.000 | 687.000 |
| Résultat budgétaire cumulé | Gecumuleerd budgettair resultaat |
| Fonds affectés - Fonds Lambermont - débit | Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet |
| 3.647.428 | 3.647.428 |
| 1.541.583 | 1.541.583 |
| 652.840 | 652.840 |
| 121.477 | 121.477 |
| Fonds affectés - Fonds de l' enseignement- débit | Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet |
| 7.841.407 | 7.841.407 |
| 6.917.422 | 6.917.422 |
| 8.404.225 | 8.404.225 |
| 10.191.463 | 10.191.463 |
| Fonds affectés - Fonds familial - débit | Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet |
| 607.562 | 607.562 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Fonds affectés - Fonds d'investissement spécial - débit | Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet |
| 4.214.839 | 4.214.839 |
| 4.612.585 | 4.612.585 |
| 4.113.415 | 4.113.415 |
| 3.418.305 | 3.418.305 |
| Résultat budgétaire cumulé excl. fonds affectés | Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden |
| 15.356.640 | 15.356.640 |
| 7.354.299 | 7.354.299 |
| -6.203.345 | -6.203.345 |
| -13.044.245 | -13.044.245 |
| Marge d'autofinancement | Autofinancieringsmarge |
| Ppa 2022 | Mjp 2022 |
| Ppa 2023 | Mjp 2023 |
| Ppa 2024 | Mjp 2024 |
| Ppa 2025 | Mjp 2025 |
| I. Solde d'exploitation | I. Exploitatiesaldo |
| 26.917.856 | 26.917.856 |
| 30.524.381 | 30.524.381 |
| 31.134.968 | 31.134.968 |
| 30.842.805 | 30.842.805 |
| II. Remboursements périodiques nets | II. Netto periodieke aflossingen |
| (a-b) | (a-b) |
| 7.884.500 | 7.884.500 |
| 8.170.000 | 8.170.000 |
| 8.927.000 | 8.927.000 |
| 9.722.000 | 9.722.000 |
| a. Remboursements périodiques conformément aux engagements | a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
| 7.884.500 | 7.884.500 |
| 8.170.000 | 8.170.000 |
| 8.927.000 | 8.927.000 |
| 9.722.000 | 9.722.000 |
| b. Recouvrement périodique des prêts | b. Periodieke terugvordering leningen |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| III. Marge d'autofinancement | III. Autofinancieringsmarge |
| (I-II)) | (I-II)) |
| 19.033.356 | 19.033.356 |
| 22.354.381 | 22.354.381 |
| 22.207.968 | 22.207.968 |
| 21.120.805 | 21.120.805 |
| Marge d'autofinancement ajustée | Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
| Ppa 2022 | Mjp 2022 |
| Ppa 2023 | Mjp 2023 |
| Ppa 2024 | Mjp 2024 |
| Ppa 2025 | Mjp 2025 |
| I. Marge d'autofinancement | I. Autofinancieringsmarge |
| 19.033.356 | 19.033.356 |
| 22.354.381 | 22.354.381 |
| 22.207.968 | 22.207.968 |
| 21.120.805 | 21.120.805 |
| II. Correction des remboursements périodiques | II. Correctie op de periodieke aflossingen |
| (a-b) | (a-b) |
| -5.329.324 | -5.329.324 |
| -5.171.024 | -5.171.024 |
| -4.869.144 | -4.869.144 |
| -3.527.264 | -3.527.264 |
| a. Remboursements périodiques conformément aux engagements | a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
| 7.884.500 | 7.884.500 |
| 8.170.000 | 8.170.000 |
| 8.927.000 | 8.927.000 |
| 9.722.000 | 9.722.000 |
| b. Remboursements désignés en fonction des dettes financières | b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
| 13.213.824 | 13.213.824 |
| 13.341.024 | 13.341.024 |
| 13.796.144 | 13.796.144 |
| 13.249.264 | 13.249.264 |
| III. Marge d'autofinancement ajustée | III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
| (I+II)) | (I+II)) |
| 13.704.032 | 13.704.032 |
| 17.183.357 | 17.183.357 |
| 17.338.824 | 17.338.824 |
| 17.593.541 | 17.593.541 |